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兴安盟社会保险事业管理局2020年部门预算公开报告

来源:盟人社局 作者:盟人社局 发布时间:2020年04月24日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  贯彻落实企业离退休人员社会化管理服务工作的各项养老保险政策;加强离退休人员社会化管理服务与示范社区建设工作;负责企业退休人员管理服务日常工作;组织开展企业离退休人员文体娱乐活动;抓好离退休党员的日常管理和教育;全面掌握全盟社区建设的现状。负责盟本级养老保险缴费申报审核;负责盟本级参保单位进行养老保险软件建帐;负责对参保缴费人员个人账户手册进行审核工作;做好养老保险政策宣传及咨询解答工作,努力扩大养老保险覆盖面。

  (二)部门主要职责

  1.调整基本养老金,促进城乡居民增收。

  2.落实降低企业养老保险费率政策。

  3.落实农民工参保政策,促进营商环境优化。

  4.强化基金管理,保证基金安全。

  5.加强内控管理,防范和化解风险。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟社会保险事业管理局部门预算包括:盟本级预算。

  (一)兴安盟社会保险事业管理局部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。

  兴安盟社会保险事业管理局隶属于兴安盟人力资源和社会保障局,是副处级全额拨款事业单位。目前核定编制33人,现有职工29人,退休职工9人。

  (二)兴安盟社会保险事业管理局所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟社会保险事业管理局本级

1

兴安盟事业单位

参照公务员法管理的事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算457.12万元,比2019年预算增加82.61万元,增长22%,增加主要是由于本年度人员增加。

  支出预算457.12万元,比2019年预算增加82.61万元,增长22%,增加主要是由于本年度人员增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入457.12万元,其中:一般公共预算拨款收入457.12万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出457.12万元,其中:基本支出404.12万元,占比88%;项目支出53万元,占比12%;事业单位经营支出   万元,占比  %。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算457.12万元,包括:一般公共预算财政拨款457.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  社会保障和就业类429万元,比上年预算数增加84万元。主要用于机构运转,人员经费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算7.6万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.6万元,比上年预算0.6万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数0.6万元增加0万元,增长0%。

  3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算7万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数7万元增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算7万元增加7万元,增长0 %,比上年执行数7万元增加0万元,增长0%。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算53.5万元,主要包括以下支出:办公费5.2万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费1.4万元、邮电费1.7万元、取暖费1.4万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.7万元、会议费0.5万元、维修(维护)费x0万元、专用材料费0万元、培训费1.6万元、工会经费4.7万元、福利费3.4万元、公务用车维护费7万元、其他交通费20万元、其他0.1万元……。比上年预算55.8万元减少2.3万元,下降4%。主要原因是缩减开支,节约经费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算53万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李晓彤        联系电话:15148950090

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  十兴安盟社会保险事业管理局绩效目标申报表.zip

  兴安盟社会保险事业管理局2020年部门预算公开表.xls

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