内蒙古自治区兴安盟人力资源和社会保障局（本级）2020年度决算公开报告
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内蒙古自治区兴安盟人力资源和社会保障局（本级）
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
（一） 部门职能
兴安盟人力资源和社会保障局是盟行署主管的正处级国家机关（行政单位），经费实行财政全额拨款，有非税收入的综合部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施；并组织实施和监督检查。
2、拟订全盟人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、拟订全盟统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订并组织实施高校毕业生就业政策，开展就业指导服务工作。
4、统筹推进建立覆盖全盟城乡的多层次社会保障体系。落实自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全盟相关社会保险基金预决算草案。落实全区相关社会保险基金投资事项。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。
7、牵头落实深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引国(境)外专家、留学人员来盟(回盟)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作监管。拟订全盟机关企事业单位各类专业技术资格评定政策并组织实施。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。
8、会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革，按照权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻落实自治区表彰奖励制度，综合管理全盟表彰奖励工作，依据有关规定承担全盟评比达标表彰工作，根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。
10、会同有关部门贯彻落实全盟事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。综合管理全盟企事业单位人员的工资福利和离退休工作。
11、会同有关部门拟订并贯彻落实农牧民工相关政策，协调解决农牧民工工作中的重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
12、根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转的审批事项，不再承担审批职责，承担监管职责。
13、完成盟委、行署交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15、有关职责分工。
（1）与盟教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头，会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由盟教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由盟人力资源和社会保障局负责。
（2）与盟科学技术局有关职责的分工。在外国人来华工作许可政策制定上，B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由盟科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，C类人员的工作许可由盟行政审批和政务服务局商盟人力资源和社会保障局组织实施，发放工作许可前均应会签移民管理部门。
二、机构设置
盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
兴安盟人力资源和社会保障局（本级）编制数64人，实有人数64人，其中行政30人、参公3人、事业31人；离退休人员30人。
内设办公室、政策法规科、党办、人才开发与人力资源市场科、信访与调解仲裁办公室、规划财务科（审计监督科）、就业促进与失业保险科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、企业职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、信访与调节仲裁办公室、劳动监察局、机关党委（人事科）共计16个科室。
纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟人力资源和社会保障局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟人力资源和社会保障局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
超预算原因是单位职工五险（单位部分）未纳入预算，但纳入决算所以决算超出预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,211.28万元，其中：本年收入合计1,122.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余88.9万元；支出总计1,211.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余32.14万元。与2019年度相比，收入总计减少 236.92万元，下降16.4%；支出总计减少236.92万元，下降16.4%。主要原因：一是2020年年初结转和结余比2019年少；二是2020年减少军转干部解困资金支出；三是2020年受疫情影响公务活动减少公务经费减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,122.38万元，其中：财政拨款收入1,119.05万元，占99.7%；其他收入3.33万元，占0.3%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,179.14万元，其中：基本支出1,155.14万元，占98%；项目支出24万元，占2%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,187.79万元，其中：年初结转和结余68.74万元；支出总计1,187.79万元，其中：年末结转和结余16.29万元。与2019年度相比，收入减少237.48万元，下降16.7%；支出减少237.48万元，下降16.7%。主要原因：一是2020年年初结转和结余比2019年少；二是2020年减少军转干部解困资金支出；三是2020年受疫情影响公务活动减少公务经费减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,171.5万元，其中：基本支出1,147.5万元，占98%；项目支出24万元，占2%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,147.5万元，其中：人员经费926.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费，较上年增加76.64万元，主要原因是：2020年将单位职工五险（单位部分）拨入本单位入账导致人员经费增加；公用经费220.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年减少71.9万元，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费和劳务费减少导致公用经费减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为16.73万元，支出决算为25.52万元，完成预算的152.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15.2万元，支出决算为21.85万元，完成预算的143.8%；公务接待费预算为1.53万元，支出决算为3.67万元，完成预算的240.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年下乡检查次数增加导致公车运行维护费增加；二是本年上级检查及单位业务增加导致公务接待费增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出25.52万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.85万元，占85.6%；公务接待费支出3.67万元，占14.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是我单位未发生因公出国（境）费。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费。
公务用车购置及运行维护费支出21.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，我单位无公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出21.85万元，用于用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥费等支出，车均运维费4.37万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.68万元，主要原因是受疫情影响公务活动减少导致本年公务用车运行维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出3.67万元。其中：国内公务接待费3.67万元，接待46批次，共接待511人次。主要用于一是上级检查发生公务接待费；二是职业技能鉴定、职称评审发生公务接待费；三是下乡检查发生公务接待费。较上年减少1.92万元，主要原因是本着缩减三公经费原则减少公务接待费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位本年未开展项目，无预算绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位未开展项目，无项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无重点项目绩效评价得分情况。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出220.72万元，比2019年减少71.89万元，降低24.6%。主要原因是：本年受疫情影响公务活动减少导致机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元，比2019年增加13.62万元，增长0%，主要原因是：本年单位更换采购办公设备，原设备已经陈旧老化不能正常使用；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车4辆，主要用于：单位公务活动用车;执法执勤用车1辆,主要用于：单位执法公务活动用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：林丽春 联系电话：0482-8266499
附件：
蒙公网安备 15220102010053