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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心，为兴安盟人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二）部门主要职责

（1）承担全盟人社系统OA办公自动化系统的建设、运行、维护工作。

（2）承担全盟人社视频会议系统的建设、运行、维护工作，并与人社部、自治区人社厅对接，形成国家、自治区、盟市、旗县四级视频会议系统。

（3）承担全盟人力资源和社会保障统计调查辅助性工作，为统计分析和重要信息的采集、存储利用等提供数据服务；汇集各项政策、各类统计数据，为领导决策提供研究支撑。

（4）承担人力资源和社会保障12333电话咨询服务平台的建设、运行和维护的技术支撑工作。

（5）承担社会保障卡的发放、业务培训等工作。

（6）承担全盟人社系统公共服务平台的建设、运行、维护技术支撑工作；承担全盟人社系统局域网使用、技术服务信息化的技术支撑工作；承担汇集业务信息系统数据，并对业务数据进行监测和评估。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心为事业单位预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心为全额拨款公益一类事业单位，编制人数为14人，在职人员13人，其中正科级领导1人；副科级2人；科员10人，无离退休人员。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为203.09万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障，比2021年预算增加7.19万元，增加3.67 %。增加的主要原因：在职人员工资、保险费及住房保障有所增加。

2022年部门预算总支出为203.09万元，其来源为一般公共预算财政拨款安排支出，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比2021年预算增加7.18万元，增加3.67%。增加的主要原因：在职人员工资、保险费及住房公积金有所增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

2022年部门预算总收入203.09万元；其中一般公共预算拨款收入203.09万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为203.09万元，其中:基本支出197.49万元，占比97.24%；项目支出5.6万元，占比2.76%。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为203.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为203.09万元，占比100%

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为203.09万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出176.17万元，占支出的86.74%；卫生健康（类）支出12.61万元，占支出的6.21%；住房保障（类）支出14.31万元，占支出的7.05%，

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为203.09万元，比2021年财政拨款预算数增加7.19万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为176.17万元，比上年增加6.33万元。其中：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（类）事业运行（项）：2022年财政拨款预算数为142.75万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加1.58万元。增加原因是本年在职人员工资调整，工资增加。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为28.62万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.08万元,主要用于在职人员缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.54万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。比2021年财政拨款预算数增加4.77万元。增加原因：根据在职人员工资养老保险缴费、职业年金缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年财政拨款预算数为4.79万元。主要用于在职人员缴纳工伤保险、失业保险费、办公设备购置支出。  此项支出比2021年财政拨款预算数减少0.02万元，原因是本年有一人调出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数12.61万元。事业单位医疗（项）9.04万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费。公务员医疗补助（项）3.58万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗保险费。比2021年财政拨款预算减少了0.22万元。减少原因：2022年医疗保险暂按原基数核定。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为14.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。比2021年财政拨款预算增加1.08万元。增加原因：根据在职人员工资住房公积金缴存基数增加，住房公积金相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.5万元，占总支出的1.72%，比上年增加0.00万元。

其中：1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算3.5万元增加0万元，增加0.00%

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心事业运行经费财政拨款预算14.78万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.01万元、办公费1万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.35万元、电费2万元、邮电费1.08万元、物业管理费0.12万元、差旅费1.26万元、工会经费2.23万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费3.5万元。比上年增加1万元，增加7.26%，增加主要原因：电费、福利费、工会经费增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年我单位无“政府采购计划”预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产318.02万元，无形资产140万元。2022年单位国有资产配置计划资金3.6万元，计划新增资产23台。其中：家具用具类配置计划0件，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划23台，资金预算3.6万元；专用设备等0台，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元，是（否）全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算203.09万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海燕       联系电话：8220662

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2022年度预算公开表.xlsx