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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟人事考试中心主要职能为：为各类人事考试提供组织实施和指导工作；专业技术资格考试报名、资格审查、考试组织实施；公务员录用考试笔试的组织实施；事业单位招聘工作人员笔试、面试组织实施；全盟相关单位委托的公开招聘工作人员人事考试工作。

（二）部门主要职责

   承担各类专业技术资格考试报名、资格审查、考试组织实

施工作;承担公务员录用考试笔试组织实施工作;承担事业单位招聘工作人员笔试、面试组织实施工作;承担全盟相关单位委托的公开招聘工作人员人事考试工作;完成盟人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

兴安盟人事考试中心本年年初调转5人，现有在编职工14人（编制15个），退休人员3人，其他人员3人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 334.83万元，其来源为财政拨款。主要用于人员经费和公用经费。比2021年预算减少16.13 万元，下降4.60 %。减少的主要原因：主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

2022年部门预算总支出为 334.83万元，其来源为财政拨款。 主要用于人员经费和公用经费支出。比2021年预算减少16.13 万元，下降4.60 %。减少的主要原因：主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制预算和压缩经费支出。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入334.83万元；其中一般公共预算拨款收入334.83万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为334.83万元，其中:基本支出332.83万元，占比99.40%；项目支出2.00万元，占比0.60%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于:机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为334.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为334.83万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为334.83万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出291.50万元，占支出的87.07%；卫生健康（类）支出20.61万元，占支出的6.13%；住房保障（类）支出22.72万元，占支出的6.80%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为334.83万元，比2021年财政拨款预算数减少16.13万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类2022年财政拨款预算数为243.14万元，比上年减少16.24万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）： 2022年财政拨款预算数为243.14万元。其中：行政运行（项）231.86万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作；机关服务（项）11.28万元，主要用于单位其他人员工资支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少16.24万元。减少主要原因是主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制预算和压缩经费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为47.33万元。其中:事业单位离退休（项）2.40万元，主要用于发放退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.68万元,主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.24万元，主要用于职业年金单位部分缴费。比2021年财政拨款预算数增加4.40万元。增加原因：社会保险缴费基数逐年增加，相关社保费用逐年增长，更科学细致的预计费用的支出。

(3) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

2022年财政拨款预算数为1.03万元。其中:其他社会保障和就业支出（项）1.03万元，主要用于工伤保险缴费。比2021年财政拨款预算数减少0.18万元。减少原因：从严控制预算和更科学细致的预计费用的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数20.61万元。行政单位医疗（项）13.51万元,主要用于缴纳在编职工基本医疗保险。事业单位医疗（项）1.05万元，主要用于缴纳其他人员基本医疗保险。公务员医疗补助（项）6.05万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算减少4.22万元。减少原因：从严控制预算和更科学细致的预计费用的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）2022年财政拨款预算数为22.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。比2021年财政拨款预算增加0.11万元。增加原因：公积金缴款基数逐年增加，更科学细致的预计费用的支出。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年无政府性基金财政拨款，相关政府性基金预算支出表为空表。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年无国有资本经营预算拨款支出预算，相关国有资本经营预算支出表为空表。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7.00万元，占总支出的2.09%，与上年相同。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算7.00万元，与上年预算相同；其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算相同。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算39.74万元，主要包括以下支出：办公费3.41万元、差旅费2万元、邮电费1.20万元、工会经费3.30万元、福利费2.47万元、公务用车维护费7万元、其他交通费16.20万元、其他商品和服务费用3.00万元和其他社会保障缴费1.17万元，比上年减少4.37万元，减少9.90%，减少主要原因：从严控制预算和压缩经费支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算0.00万元，相关表格为空表。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产原值137.98万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：人事考试试卷和试题的运送;应急保障用车1辆，主要用于：人事考试相关任务使用;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

五、2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元，是（否）全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算334.83万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于海龙       联系电话：0482-3822404

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：兴安盟人事考试中心2022年度预算公开表.xlsx