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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

负责全盟旗县市社会保险业务的指导，监督检查旗县市社会保险基金运营情況,并依据有关法规负责兴安盟直属企业、自治区属、中央属企业职工养老保险基金收缴、拨付工伤保险等业务。

（二）部门主要职责

 具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导，监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业单位职工参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作，城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与管理，以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作，离退休人员组织管理及服务工作，档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作；负责本级工伤人员的待遇审核工作；负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作；负责工伤预防管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看， 兴安盟社会保险事业服务中心部门预算包括：盟本级事业单位预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

盟本级是公益一类事业单位。

兴安盟社会保险事业服务中心是兴安盟人力资源和社会保障局所属的相当副处级事业单位。盟社会保险事业管理局内设机构9个，内设机构名称及职责如下:办公室、基金财务科、审计科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险管科、综合科、档案中心。因2021年机关事业单位机构改革科室重新调整为以上9个科室。

人员基本情况，人员编制45人、实有在职人员42人，其中包括实有34名参公人员和8名事业人员、离退休12人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 844.09万元，其来源为财政拨款。主要用于机构运转、人员工资、办公经费等。比2021年预算减少66.78万元，下降7%。减少的主要原因：档案数字化是阶段性项目，去年已支付一部分。

2022年部门预算总支出为844.09万元，其来源为财政拨款。主要用于机构运转、人员工资、办公经费等。比2021年预算减少66.78万元，下降7 %。减少的主要原因：档案数字化是阶段性项目，去年已支付一部分。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入844.09万元；其中一般公共预算拨款收入820.22万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余23.87万元，其中：一般公共预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收入23.87万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为844.09万元，其中:基本支出609.16万元，占比72%；项目支出234.93万元，占比28%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为844.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为820.22万元，占比97%；上年结转结转23.87万元，占比3%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为844.09万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出737.96万元，占支出的87%；卫生健康（类）支出40.13万元，占支出的5%；住房保障（类）支出42.13万元，占支出的5%；国有资本经营支出23.87万元，占支出的3%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为820.22万元，比2021年财政拨款预算数减少66.78万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为737.96万元，比上年减少67.54万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为93.48万元。其中:事业单位离退休（项）9.9万元，主要用于本单位退休人员养老保险；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.7万元,主要用于本单位职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.89万元，主要用于职工职业年金。比2021年财政拨款预算数增加13.6万元。增加原因：缴费基数比上年增加。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)：

2022年财政拨款预算数为432.05万元。其中：行政运行（项）414.43万元，主要用于单位参公人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作；社会保险经办机构（项）17.62万元，主要用于单位参公人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作；此项支出比2021年财政拨款预算数增加2.14万元。增加原因是本年人员增加。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：

     2022年财政拨款预算数为1.26万元。主要用于退役军人工资福利支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加0.15万元。增加原因是今年工资调标。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年财政拨款预算数为211.17万元。主要用于社会保险档案数字、处级干部补贴、中旗矽肺病、人脸识别。此项支出比2021年财政拨款预算数减少83.43万元。减少原因是档案数字化是阶段性项目，去年已支付一部分；处级干部补贴、中旗矽肺病人员死亡减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数40.13万元。行政单位医疗（项）25.58万元,主要用于单位职工医疗保险。事业单位医疗（项）1.4万元，主要用于单位职工医疗保险。公务员医疗补助（项）13.16万元，主要用于单位职工医疗补助。比2021年财政拨款预算减少2.3万元。减少原因：事业单位医疗减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为42.13万元，主要用于单位职工住房公积金。比2021年财政拨款预算增加3.06万元。增加原因：公积金缴费基数增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年国有资本经营预算拨款为23.87万元，比上年增加0.00万元。 增加原因是上年结转。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7.6万元，占总支出的0.9%，比上年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%。

2.公务接待费0.6万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算7万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增加0.00%，公务用车运行维护费7万元，比上年预算7万元增加0万元，增加0.00%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算66.33万元，主要包括以下支出：办公费9.25万元、印刷费5.08万元、水费0.45万元、电费0.96万元、邮电费1万元、取暖费1.41万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.4万元、会议费0.5万元、维修（维护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、工会经费6.23万元、福利费4.68万元、公务用车维护费7万元、其他交通费23.76万元、其他商品和服务支出0.5。比上年预算减少0.46万元，减少0.7 %。主要原因是疫情原因差旅费减少 。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算12万元。其中货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算12万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细0项，采购金额来源。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元，服务类型为。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产322万元，无形资产5.50万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于：单位正常运转开展业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022年单位无部门组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算211.17万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 曹俊英      联系电话：8230755

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：兴安盟社会保险事业服务中心2022年度预算公开表.xlsx