目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟人力资源和就业服务中心是兴安盟人力资源和社会保障局主管就业、创业相关工作的社会保险的经办部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家和自治区就业工作的方针政策及法律法 规，参与研究制定并落实全盟就业政策、实施办法和发展规划。 承担完善公共就业服务体系工作。落实城乡劳动者平等就业制 度，推动城乡劳动者平等就业。指导全盟公共就业服务活动，开 发和落实公益性岗位。发布公共就业服务信息。

2、承担全盟农牧业富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。参与拟订并落实兴安盟农牧业富余劳动力跨地区有序流动 的政策、农牧民工工作综合性政策和发展规划。承担兴安盟对外 埠劳务输出和劳务合作联络工作。

3、承担兴安盟青年就业创业政策、就业计划的实施工作, 指导青年就业见习工作。指导高校毕业生就业创业政策落实，指 导高校毕业生就业创业服务工作的具体实施。

4、落实兴安盟城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策 和发展规划。指导各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培 训和创业培训。

5、落实城乡劳动者各类创业扶持政策。制订实施兴安盟 城乡劳动者创业工作计划。指导全盟创业担保贷款工作的落实。 积极培树创业典型发挥示范引领作用。

6、贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。按照国 家和自治区关于失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务 管理制度的要求开展业务。承担编制全盟失业保险基金预决算工 作。建立全盟失业预警监测制度。

7、承担就业的有关数据统计、处理和分析工作。制定全 盟就业信息网络发展计划。指导全盟公共就业服务信息化建设。 负责全盟人力资源状况调查工作。

8、完成兴安盟人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括盟本级预算和所属事业单位预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

盟本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

兴安盟人力资源和就业服务中心编制数为36个，其中事业编制36个；实有人数为30人，其中事业人数30人；退休人数为26人；长聘人员5人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 1870.39万元，其来源为财政拨款。主要用于单位人员经费、日常公用经费及就业服务支出。比2021年预算减少5265.28万元，下降73.79 %。减少的主要原因：上级拨入就业补助资金减少。

2022年部门预算总支出为1870.39万元，其来源为财政拨款。主要用于单位人员经费、日常公用经费及就业服务支出。比2021年预算减少5265.28万元，下降73.79 %。减少的主要原因：上级拨入就业补助资金减少。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入1870.39万元；其中一般公共预算拨款收入1772.17万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余98.22万元，其中：一般公共预算98.22万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为1870.39万元，其中:基本支出552.77万元，占比29.55%；项目支出1317.62万元，占比70.45%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为1870.39万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1772.17万元，占比94.75%；上年结转结余98.22万元，占比5.25%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1870.39万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1795.11万元，占支出的95.98%；卫生健康（类）支出36.03万元，占支出的1.93%；住房保障（类）支出35.81万元，占支出的1.91%，农林水（类）支出3.45万元，占支出的0.18%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为1870.39万元，比2021年财政拨款预算数减少5265.28万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为1795.11万元，比上年减少5269.38万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为88.14万元。其中:事业单位离退休（项）20.21万元，主要用于退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.51万元,主要用于在职人员缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.43万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。比2021年财政拨款预算数增加9.44万元。增加原因：工资上涨，保险基数增加，保险金额增加。

(2) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）：

2022年财政拨款预算数为385.3万元。其中:行政运行（项）560.61万元，主要用于编内人员工资支出及单位公用经费支出；机关服务（项）34.69万元，主要用于退役安置军人及政府购买人员工资和社保费。比2021年财政拨款预算数减少386.19万元。减少原因：压缩公用经费。

（3）社会保障和就业（类）就业补助（款）：

2022年财政拨款预算数为1225.77万元。其中:就业创业服务补贴（项）419.48万元，主要用于公共就业服务信息网络建设及维护、就业创业活动补贴；社会保险补贴（项）344万元，主要用于公益性岗位及灵活就业人员社会保险补贴；公益性岗位补贴（项）416.58万元，主要用于公益性岗位人员工资补贴；其他就业补助支出（项）45.72万元，主要用于民生志愿者岗前培训。比2021年财政拨款预算数减少5312.23万元。减少原因：上级拨入就业补助资金减少。

（4）社会保障和就业（类）退役安置（款）：

2022年财政拨款预算数为7.55万元。其中：其他退役安置支出（项）7.55万元，主要用于缴纳退役安置军人社保费。比2021年财政拨款预算数增加1.99万元。增加原因：退役安置军人工资标准上调。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

2022年财政拨款预算数为88.35万元。其中：其他社会保障和就业支出（项）88.35万元，主要用于全盟现役军人随军家属的生活费补贴。比2021年财政拨款预算数增加32.31万元。增加原因：随军家属生活补贴标准上调。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数36.03万元。行政单位医疗（项）20.48万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。事业单位医疗（项）1.75万元，主要用于缴纳编内人员医疗保险。公务员医疗补助（项）13.8万元，主要用于缴纳编内人员公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算减少2.53万元。减少原因：医疗保险基数核定项目变动，医疗保险缴费金额降低。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为35.81万元，住房公积金支出（项）35.81万元，主要用于在职人员住房公积金。比2021年财政拨款预算增加3.2万元。增加原因：工资上涨，住房公积金缴纳增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）：2022年财政拨款预算数为3.45万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）3.45万元，主要用于乡村振兴驻村干部生活补贴。比2021年财政拨款预算增加3.45万元。增加原因：乡村振兴计划始于2021年中，2021年初无该项预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7万元，占总支出的0.37%，比上年减少0.02万元，减少2.78%。减少原因是本年无公务接待预算。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.2万元，减少100%；减少原因是2022年无公务接待预算。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算7万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费7万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算67.77万元，主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费2万元、水费3万元、电费5万元、邮电费3.36万元、取暖费18.5万元、物业管理费0.15万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.97万元、福利费3.73万元、公务用车维护费7万元、其他交通费16.56万元，比上年减少3.28元，减少4.62%，减少主要原因：进一步压缩公用经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算407万元。其中货物类政府采购预算400万元；服务类政府采购预算7万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源上级拨入就业补助资金中的公共就业服务信息网络建设及维护费。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产3262.7万元，无形资产45.44万元。2022年单位国有资产配置计划资金400万元，计划新增资产1026台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划735台/组，资金预算139.07万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划291台，资金预算260.93万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆;应急保障用车2辆，主要用于：公务用车;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元，是（否）全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1772.17万元，占全部项目支出预算的94.75%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦静       联系电话：8316530

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：兴安盟人力资源和就业服务中心2022年度预算公开表 (1).xlsx