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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
兴安盟人力资源和社会保障局(本级)
兴安盟人力资源和社会保障局是盟行署工作部门,为正处级。
兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队
1.贯彻执行劳动保障法律、法规和规章,维护劳动者合法权益。
2.监督检查用人单位劳动合同的签订、履行、终止、解 除和招用工情况。
3.监督检查用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况。
4.监督检查用人单位工资支付、职工福利、遵守国家工作 时间和休息时间规定的情况。
5.监督检查用人单位执行各项社会保险规定和缴纳社会保险费情况,积极配合收付中心完成社会保险扩面征缴工作。
6.监督检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能 考核鉴定机构遵守国家有关规定的情况。配合就业局抓好职业资 格证书制度的推行工作。
7.开展劳动用工年检工作,受理违反劳动保障法律、法规 和规章的行为的举报、投诉。
8.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行,调查处理因劳动纠纷引起的群体性突发事件。
9.负责劳动保障法律、法规和规章的咨询、宣传工作。
10.依法开展人力资源和社会保障领域行政执法。
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心,为兴安盟人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。
兴安盟社会保险事业服务中心
负责全盟旗县市社会保险业务的指导,监督检查旗县市社会 保险基金运营情況,并依据有关法规负责兴安盟直属企业、自治区 属、中央属企业职工养老保险基金收缴、拨付工伤保险等业务。
兴安盟人力资源和就业服务中心
兴安盟人力资源和就业服务中心是兴安盟人力资源和社会 保障局主管就业、创业相关工作的社会保险的经办部门。
兴安盟人事考试中心
兴安盟人事考试中心主要职能为:为各类人事考试提供组织实施和指导工作;专业技术资格考试报名、资格审查、考试组织 实施;公务员录用考试笔试的组织实施;事业单位招聘工作人员笔试、面试组织实施;全盟相关单位委托的公开招聘工作人员人事考试工作。
(二)部门主要职责
兴安盟人力资源和社会保障局(本级)
1、贯彻落实国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定相关政策和措施;并组织实施和监督检查。
2、拟订全盟人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订 人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全盟 人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动政 策,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、拟订全盟统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组 织 落实就业援助制度。牵头拟订并组织实施高校毕业生就业政策, 开 展就业指导服务工作。
4、统筹推进建立覆盖全盟城乡的多层次社会保障体系。落实自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管 理和监督制度,编制全盟相关社会保险基金预决算草案。落实全 区相关社会保险基金投资事项。会同有关部门实施全民参保计划,按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全盟就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形 势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。
7、牵头落实深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管 理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选 拔和培养工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来盟(回盟)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作监管。拟订全盟机关企事业单位各类专业技术资格评定政策并组织实施。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。
8、会同有关部门指导全盟事业单位人事制度改革,按照权 限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻落实自治区表彰奖励制度,综合管理全盟表彰奖励工作,依据有关规定承担全盟评比达标表彰工作,根据授权承办以盟委、行署名义开展的盟级表彰奖励活动。
10、会同有关部门贯彻落实全盟事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。综合管理全盟企事业单位人员的工资福利和离退休工作。
11、会同有关部门拟订并贯彻落实农牧民工相关政策,协调解决农牧民工工作中的重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
12、根据相对集中许可权改革要求,经盟行署划转的审批事 项,不再承担审批职责,承担监管职责。
13、完成盟委、行署交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改 革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
15、有关职责分工。
(1)与盟教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由 盟人力资源和社会保障局牵头,会同盟教育局等部门拟订。高校 毕业生离校前的就业指导和服务工作,由盟教育局负责;高校毕 业生离校后的就业指导和服务工作,由盟人力资源和社会保障局 负责。
(2)与盟科学技术局有关职责的分工。在外国人来华工作 许可政策制定上,B 类和C 类人员的政策由盟人力资源和社会保 障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施 上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由盟科 学技术局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外 国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,C 类人员的工作许 可由盟行政审批和政务服务局商盟人力资源和社会保障局组织 实施,发放工作许可前均应会签移民管理部门。
兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队
宣传劳动法律、法规和国家其他相关有关规定,督促用人单 位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和国家其他 相关规定的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或国家其他有法规或国家其他有关规定的行为;负责指导旗县市劳动保障监察工作,培训盟和旗县市劳动保障监察人员;法律、法规规定的其他职责。
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心
1、承担全盟人社系统 OA 办公自动化系统的建设、运行、 维护工作。
2、承担全盟人社视频会议系统的建设、运行、维护工作, 并与人社部、自治区人社厅对接,形成国家、自治区、盟市、旗 县四级视频会议系统。
3、承担全盟人力资源和社会保障统计调查辅助性工作, 为统计分析和重要信息的采集、存储利用等提供数据服务; 汇集 各 项政策、各类统计数据,为领导决策提供研究支撑。
4、承担人力资源和社会保障 12333 电话咨询服务平台的 建设、运行和维护的技术支撑工作。
5、承担社会保障卡的发放、业务培训等工作。
6、承担全盟人社系统公共服务平台的建设、运行、维护 技术支撑工作;承担全盟人社系统局域网使用、技术服务信息化 的技术支撑工作;承担汇集业务信息系统数据,并对业务数据进行监测和评估。
兴安盟社会保险事业服务中心
具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民 养老保险、工伤保险的业务指导,监督检查旗县市社会保险基金 运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业单位职工参保养 老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作,城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与 管理,以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作,离退休人员组织管理及服务工作,档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作;负责本级工伤人员的待遇 审核工作;负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工 作;负责工伤预防管理工作。
兴安盟人力资源和就业服务中心
1、贯彻落实国家和自治区就业工作的方针政策及法律法 规, 参与研究制定并落实全盟就业政策、实施办法和发展规划。承担 完善公共就业服务体系工作。落实城乡劳动者平等就业制 度,推 动城乡劳动者平等就业。指导全盟公共就业服务活动,开发和落 实公益性岗位。发布公共就业服务信息。
2、承担全盟农牧业富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。 参与拟订并落实兴安盟农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策、农牧民工工作综合性政策和发展规划。承担兴安盟对外埠劳务输 出和劳务合作联络工作。
3、承担兴安盟青年就业创业政策、就业计划的实施工作, 指 导青年就业见习工作。指导高校毕业生就业创业政策落实,指导高校毕业生就业创业服务工作的具体实施。
4、落实兴安盟城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策 和 发展规划。指导各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培 训 和创业培训。
5、落实城乡劳动者各类创业扶持政策。制订实施兴安盟 城 乡劳动者创业工作计划。指导全盟创业担保贷款工作的落实。积 极培树创业典型发挥示范引领作用。
6、贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。按照国 家 和自治区关于失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务 管 理制度的要求开展业务。承担编制全盟失业保险基金预决算工 作。 建立全盟失业预警监测制度。
7、承担就业的有关数据统计、处理和分析工作。制定全 盟 就业信息网络发展计划。指导全盟公共就业服务信息化建设。负 责全盟人力资源状况调查工作。
8 、完成兴安盟人力资源和社会保障局交办的其他任务。
兴安盟人事考试中心
承担各类专业技术资格考试报名、资格审查、考试组织实施 工作;承担公务员录用考试笔试组织实施工作;承担事业单位招聘工作人员笔试、面试组织实施工作;承担全盟相关单位委托的公开招聘工作人员人事考试工作;完成盟人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、基金资金监管科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、政务服务科、工资福利科(机关事业养老保险科)、企业职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、信访与调解仲裁办公室、劳动关系与劳动监察局、机关党委(人事科)共计16个科室。
本部门下属单位包括:兴安盟人力资源和社会保障局(本级)、兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队、兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心、兴安盟社会保险事业服务中心、兴安盟人力资源和就业服务中心、兴安盟人事考试中心。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:兴安盟人力资源和社会保障局(本级)、公益一类事业单位5个、非独立核算公益一类事业单位4个。详细情况见表:
| 序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟人力资源和社会保障局(本级) |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
兴安盟人力资源和社会保障综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
| 3 |
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
兴安盟社会保险事业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 5 |
兴安盟人力资源和就业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 6 |
兴安盟人事考试中心 |
公益一类事业单位 |
| 7 |
兴安盟职业技能鉴定中心 |
非独立核算公益一类事业单位 |
| 8 |
兴安盟劳动人事争议仲裁院 |
非独立核算公益一类事业单位 |
| 9 |
兴安盟人力资源和社会保障局干部人事档案中心 |
非独立核算公益一类事业单位 |
| 10 |
兴安盟劳动权益保障中心 |
非独立核算公益一类事业单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
(一)就业创业工作成效显著。严格落实全盟城镇居民增收工作部署,全盟城镇新增就业7107人、完成年度目标的101.5%,城镇失业人员再就业4413人、完成年度目标的157.6%,就业困难人员再就业3586人、完成年度目标的108.7%,高校毕业生实现就业或落实就业去向5600人、完成年度目标的111.9%,农牧民转移就业98325人次,完成年度目标的110.5%。
(二)社会保障能力稳步提升。实施社会保险服务提升工程,深化改革、参保扩面、欠费清缴、风险防控、待遇支付和优化服务等工作同频共振、整体提升。探索推进城乡居民基本养老保险嘎查村集体经济组织补助试点工作,在全区率先完成城乡居民养老保险盟级统筹和工伤保险盟级统支准备工作。
(三)人才人事工作不断深化。争取实施国家级专家服务基层示范团项目2个。职称评审工作稳步开展,全盟享受特殊岗位政府补贴人员687人,年度增加107人,专业技术人才队伍持续壮大。
(四)劳动关系保持总体和谐稳定。实施兴安安薪工程,以12个方面44项具体问题为抓手,深入开展预防整治拖欠农牧民工工资专项行动,严格落实“两金三制”“双驻双查”等源头治理措施,全盟40个在建工程项目各项保障制度覆盖率达到100%,全盟立案处理和协调解决各类平台欠薪线索(案件)1000件,涉及人员6387人、涉及金额18750.35万元,全盟拖欠农牧民工工资举报投诉案件结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率均100%。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计 9,006.55万元。与年初预算相比,收、支总计各增加791.63万元,增长9.64%,变动原因:一是2023年项目资金为上级转移支付资金,不纳入年初预算;二是在职人员新增、工资调标、社保费调整等原因导致较预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加1,368.27万元,增长17.91%。其中:
(一)收入决算总计 9,006.55万元。包括:
1.本年收入决算合计 7,893.66万元。与上年决算相比,增加1,451.93万元,增长 22.54%,变动原因:一是本年有新增在职人员和职级晋升,人员工资、社保缴费等增加,同时公用经费增加;二是本年就业中心加大对求职创业人员补贴力度,促进创业补贴和其他就业补助支出增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,减少0.33万元,减少100.00%,变动原因:本单位上年度有未上缴沉淀资金,本年度无非财政拨款结余,因而该资金减少。
3.年初结转和结余1,112.89万元。与上年决算相比,减少83.32万元,减少6.97%,变动原因:加大项目资金支出力度,提高资金使用效率,导致年初结转结余大幅度减少。
(二)支出决算总计 9,006.55万元。包括:
1.本年支出决算合计7,922.71万元。与上年决算相比,增加1,397.32万元,增长21.41%,变动原因:本年加大对求职创业人员补贴力度,促进创业补贴和其他就业补助支出增加。
2.结余分配 0.01万元。结余分配事项:非财政拨款结余。与上年决算相比,增加0.01万元,增长0.00%,变动原因:本年存在非财政拨款结余。
3.年末结转和结余 1,083.83万元。结转和结余事项:监察支队上划吸收原乌兰浩特市劳动和社会保障监察大队化解农民工工资政府垫资的往来款项。与上年决算相比,减少29.06万元,减少2.61%,变动原因:本年加大项目资金支出力度,提高资金使用效率,年末结转结余大幅度减少。
二、收入决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度本年收入决算合计 7,893.66万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 7,888.64万元,占 99.94%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 5.03万元,占 0.06%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度本年支出决算合计 7,922.71万元,其中:
本年基本支出 3,780.89万元,占 47.72%;
本年项目支出 4,141.82万元,占 52.28%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 8,990.44万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 791.77万元,增长9.66%,变动原因:一是2023年项目资金为上级转移支付资金,不纳入年初预算;二是在职人员新增、工资调标、社保费调整等原因导致较预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加1,396.17万元,增长18.38%,变动原因:一是本年有新增在职人员和职级晋升,人员工资、社保缴费等增加,同时公用经费增加;二是本年就业中心加大对求职创业人员补贴力度,促进创业补贴和其他就业补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,917.77万元。与年初预算 8,198.67万元相比,完成年初预算的 96.57%。其中:
（一）社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为7433.15万元,与年初预算相比减少 223.88万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2385.48万元,决算支出2269.54万元,完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休导致决算较预算减少。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算85.02万元,决算支出131.06万元,完成年初预算的154.15%。决算数与年初预算数的差异原因:本年年中追加项目经费导致超预算。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算95.19万元,决算支出92.19万元,完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度就业中心有人员调动转出,人员工资支出、基础绩效奖金等减少。
4.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算0.00万元,决算支出56.80万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:网络保障中心年中追加一网通办信息化建设项目尾款,项目支出增加。
5.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算27.17万元,决算支出26.63万元,完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数的差异原因:社保中心本年度新增退休人员一名导致支出减少。
6.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算333.76万元,决算支出337.91万元,完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有新调入人员及有新聘任职称导致支出增加。
7.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算502.69万元,决算支出204.06万元,完成年初预算的40.59%。决算数与年初预算数的差异原因:人社局局机关2023年预算中包括高校毕业生三支一扶盟级财政配套资金,决算数据中不包含此项资金,导致决算较预算减少。
8.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算70.83万元,决算支出72.66万元,完成年初预算的102.58%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休导致决算数较预算数增加。
9.行政事业单位养老支出(款)事业位离退休(项)。年初预算65.92万元,决算支出72.53万元,完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休导致决算数较预算数增加。
10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算304.42万元,决算支出264.99万元,完成年初预算的87.05%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休,导致决算较预算减少。
11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算152.21万元,决算支出132.50万元,完成年初预算的87.05%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休,导致决算较预算减少。
12.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算5.64万元,决算支出76.49万元,完成年初预算的1356.21%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
13.就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算350万元,决算支出1182.15万元,完成年初预算的337.76%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
14. 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算331万元,决算支出858.02万元,完成年初预算的259.22%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
15. 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算449.31万元,决算支出500.60万元,完成年初预算的111.42%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
16.就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算30万元,决算支出58.65万元,完成年初预算的195.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,未纳入部门预算。
17.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算1705.61万元,决算支出650.72万元,完成年初预算的38.15%。决算数与年初预算数的差异原因:人社局局机关2023年预算包括社区民生志愿者盟级财政配套资金,但决算数据中不包含此项资金,导致决算数据较预算减少。
18.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元,决算支出19.65万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本年社保中心有一名退休人员死亡。
19.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算293.76万元,决算支出426.02万元,完成年初预算的145.02%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目资金预算导致决算较预算增加。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 254.21万元,与年初预算相比减少23.41万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算164.02万元,支出决算147.50万元,完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休,导致决算较预算减少。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算20.43万元,支出决算20.96万元,完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数的差异原因:下半年重新核定基数导致基数增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算93.18万元,支出决算85.75万元,完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休,导致决算较预算减少。
(三)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为0.80万元,与年初预算相比增加0.80万元。其中:
1.普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算0.00万元,支出决算0.80万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本项目属于2023年新增项目,年初无预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 229.60万元,与年初预算相比减少33.92万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算263.52万元,支出决算229.60万元,完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有在职人员退休,导致决算较预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,779.35万元,其中:
(一)人员经费 3,488.70万元。主要包括:基本工资851.37万元、津贴补贴831.81万元、奖金163.18万元、绩效工资136.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.66万元、职业年金缴费155.33万元、职工基本医疗保险缴费183.19万元、公务员医疗补助缴费85.75万元、其他社会保障缴费21.30万元、住房公积金229.60万元、其他工资福利支出381.42万元、离休费14.16万元、退休费131.02万元、抚恤金19.65万元、生活补助8.22万元、奖励金1.80万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。
(二)公用经费 290.65万元。主要包括:办公费29.15万元、印刷费17.17万元、手续费0.22万元、水费0.45万元、电费2.54万元、邮电费8.67万元、取暖费19.91万元、差旅费21.91万元、维修(护)费1.19万元、租赁费0.75万元、会议费0.69万元、培训费0.44万元、公务接待费2.00万元、劳务费7.92万元、工会经费38.92万元、福利费11.37万元、公务用车运行维护费22.59万元、其他交通费用95.20万元、其他商品和服务支出5.88万元、办公设备购置3.66万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,138.42万元,其中:
(一)工资福利支出 3.43万元。主要包括:其他社会保障缴费3.43万元。主要原因是:根据兴安盟人力资源和社会保障局印发《关于机关事业单位养老保险制度改革运行中几个具体问题处理意见的通知》(兴人社办发〔2019〕190号)文件要求,补合同制工人以往年度企业养老保险单位部分。
(二)商品和服务支出 1,734.30万元。主要包括:办公费37.49万元、印刷费3.29万元、电费0.11万元、邮电费6.57万元、差旅费33.80万元、维修(护)费11.89万元、租赁费30.18万元、会议费3.56万元、培训费7.22万元、专用材料费19.59万元、劳务费439.79万元、委托业务费工会经费776.02万元、其他交通费用30.60万元、其他商品和服务支出334.19万元。
(三)对个人和家庭的补助2252.75万元。主要包括:生活补助137.70万元、医疗费补助3.78万元、奖励金79.55万元、代缴社会保险费858.81万元、其他对个人和家庭的补助1172.91万元。
主要原因是:生活补助137.70万元用于文革伤残;医疗费补助3.78万元用于中旗矽肺病补助;奖励金79.55万元用于发放全区职业技能大赛选手及教师大赛奖金;代缴社会保险费858.81万元用于支付公益性岗位人员社会保险补贴,以及支付就业创业工作运行经费等;其他对个人和家庭的补助1172.91万元用于支付全盟随军家属生活补贴以及就业创业服务补贴、失业动态监测经费、职业培训补贴、公益性岗位补贴、一次性求职创业补贴、一次性促进创业补贴等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 26.30万元,支出决算24.59万元,完成预算的 93.50%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算24.30万元,支出决算 22.59万元,完成预算的 92.96%;公务接待费全年预算 2.00万元,支出决算 2.00万元,完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是“三公经费”比预算压减严格按照八项规定执行。二是本年度因公出国(境)费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 24.59万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 22.59万元,占 91.87%;公务接待费支出 2.00万元,占 8.13%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少) 0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出 22.59万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。(2)公务用车运行维护费支出 22.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比,减少16.13万元,减少41.66%,变动原因:因公车改革,公车上交机关事务局导致决算较预算减少。
3.公务接待费支出 2.00万元。其中:国内公务接待支出 2.00万元,接待19 批次,181 人次,开支内容用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,减少0.27万元,减少12.08%,变动原因:一是严格按照中央八项规定执行,压减三公经费支出;二是本年度因公出国(境)费支出决算与预算无差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,减少3.87万元,减少100.00%,变动原因:社保中心本年度国有企业退休人员档案已接收完毕本年无此项支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度机构运行经费支出决算 290.65万元。主要包括:办公费37.49万元、印刷费3.29万元、电费0.11万元、邮电费6.57万元、差旅费33.80万元、维修(护)费11.89万元、租赁费30.18万元、会议费3.56万元、培训费7.22万元、专用材料费19.59万元、劳务费439.79万元、委托业务费工会经费776.02万元、其他交通费用30.60万元、其他商品和服务支出334.19万元。比上年决算相比,减少64.74万元,减少18.22%,变动原因:严格执行中央八项规定缩减办公经费支出导致较上年减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 2023年度政府采购支出总额 375.03万元,其中:政府采购货物支出 59.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 315.73万元。政府采购授予中小企业合同金额 281.41万元,占政府采购支出总额的75.04%,其中:授予小微企业合同金额 140.38万元,占政府采购支出总额的37.43%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局 截至2023年12月31日,本部门共有车辆 11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 5辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟人力资源和社会保障局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目48个,共涉及资金4109.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“第一批中央就业补助资金项目”、“第二批中央就业补助资金项目”、“全盟现役军人随军家属的生活补贴项目”等48个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出4109.99万元。本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
兴安盟人力资源和社会保障局2023年度在决算中反映48个一般公共预算项目,共48个项目的绩效自评结果。
1.第一批中央就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.91分。全年预算数为1,154.90万元,执行数为1,154.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:公益性岗位补贴人数288人,灵活就业人数116人,求职创业补贴人数391人,共发放补贴1154.9万元,资金支出率达到100%。效益指标:为就业困难人员缴纳社保费提供了有效保障,并有效提高基层公共就业服务水平。发现的主要问题及原因:绩效目标设定时未能考虑资金量不足而无法支付的问题。下一步改进措施:细化任务,精准设定目标。
2.第二批中央就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.75分。全年预算数为1388.88万元,执行数为1388.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:为1085名灵活就业人员缴纳12个月社保费450.00万元,社保费标准为每人每年4000元;支付270名公益性岗位人员12个月工资补贴108.00万元,工资补贴标准为没人每月1910元;支付高校毕业生一次性求职创业补贴,补贴标准为每人1500元;支付一次性创业补贴,补贴标准为每人5000元,各项补贴及时足额发放。效益指标:未发生因就业问题发生的重大群体性事件,通过各种补贴的发放,有效解决了就业困难人员就业问题,达到较高公共就业服务满意度。发现的主要问题及原因:绩效目标设定时未能考虑资金量不足而无法支付的问题。下一步改进措施:细化任务,精准设定目标。
3.全盟现役军人随军家属的生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.70分。全年预算数为47.4万元,执行数为47.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:享受全盟随军家属生活补贴68人,月人均标准600元,全年得到补贴7200元/人,共计补贴47.4万元;效益指标:减轻了军人家庭中无业家属家庭的经济负担,军人及其家属比较满意。发现的主要问题及原因:享受补贴的随军家属名单及材料由盟军分区汇总后,报到我中心主管部门,相关科室审核无误后我中心进行发放。我中心不能及时掌握人员变动情况,导致预算执行金额出入较大。下一步改进措施:与军分区随时沟通,督促其上报名单的及时性与准确性。
4.2023年民生志愿者岗前培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。全年预算数为25.60万元,执行数为25.34万元,完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况:产出指标:该项资金用于支付民生志愿者岗前培训费用,2023年举办2次培训,为2023年考录的民生志愿者岗前培训费,培训2次,分别为考录和补录人员,共计培训395人,每期培训时间为4天,培训签到率为100%,使用资金25.34万元,人均培训费用475元,资金使用率为98.98%;效益指标:通过对民生志愿者的培训,达到提升其综合素质和确立服务意识的目的,促进其在民生志愿者岗位上更好地工作。发现的主要问题及原因:实际完成情况较绩效目标设定的支出项目略有偏差。下一步改进措施:做预算时应更精准,绩效目标设定更加合理。
5.2023年就在兴安千场招聘行动项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:通过向社会购买服务方式,委托举办线下招聘会,时间为2023年1-12月,费用为5万元;委托宣传费用2万元,时间为2023年8月-2023年12月;效益指标:有效推动了求职创业人员工作积极性,集中帮扶高校毕业生、失业人员、残疾人、退役军人、农牧民工、就业困难人员等劳动力就业创业,招聘会知晓度有所扩大,促进就业创业工作。发现的主要问题及原因:线上招聘会场次有所减少,应逐步提高招聘会场次。下一步改进措施:继续优化绩效目标,更加合理地、切合实际地确定绩效目标。
1、第一批中央就业补助资金项目
2、第二批中央就业补助资金
3、全盟现役军人随军家属的生活补贴
4、2023年民生志愿者岗前培训费
5、2023年就在兴安千场招聘行动项目资金
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
2023年就在兴安千场招聘行动该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:林丽春 联系电话:0482-8266499-
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
附件：
6.GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
7.GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx
8.GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
蒙公网安备 15220102010053