无障碍
长者模式
打印目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)主要职能
兴安盟人力资源和就业服务中心是兴安盟人力资源和社会保障局主管就业、创业相关工作的社会保险的经办部门。
(二)主要职责
1.贯彻落实国家和自治区就业工作的方针政策及法律法规,参与研究制定并落实全盟就业政策、实施办法和发展规划。承担完善公共就业服务体系工作。落实城乡劳动者平等就业制度,推动城乡劳动者平等就业。指导全盟公共就业服务活动,开发和落实公益性岗位。发布公共就业服务信息。
2.承担全盟农牧业富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。参与拟订并落实兴安盟农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策、农牧民工工作综合性政策和发展规划。承担兴安盟对外埠劳务输出和劳务合作联络工作。
3.承担兴安盟青年就业创业政策、就业计划的实施工作,指导青年就业见习工作。指导高校毕业生就业创业政策落实,指 导高校毕业生就业创业服务工作的具体实施。
4、落实兴安盟城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。指导各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训。
5.落实城乡劳动者各类创业扶持政策。制订实施兴安盟城乡劳动者创业工作计划。指导全盟创业担保贷款工作的落实。积极培树创业典型发挥示范引领作用。
6.贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。按照国家和自治区关于失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务 管理制度的要求开展业务。承担编制全盟失业保险基金预决算工作。建立全盟失业预警监测制度。
7.承担就业的有关数据统计、处理和分析工作。制定全盟就业信息网络发展计划。指导全盟公共就业服务信息化建设。负责全盟人力资源状况调查工作。
8.完成兴安盟人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、财务科、审计监督科、城镇就业科、青年就业科、农牧民就业科、失业保险科、培训科和创业指导科等9个职能科室。本单位下属单位包括:非独立核算兴安盟就业创业训练中心。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2023年度决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟人力资源和就业服务中心、非独立核算兴安盟就业创业训练中心。详细情况见表:
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟人力资源和就业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 2 |
兴安盟就业创业训练中心 |
非独立核算公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
1.城镇新增就业:2023年,全盟城镇新增就业7317人,完成年度目标7000人的104.5%。
2.失业人员再就业:2023年,全盟城镇失业人员再就业人数4787人,完成年度目标2800人的171%。
3.就业困难人员就业:2023年,全盟就业困难人员就业4283人,完成年度目标3300人的129.8%。
4.农牧民转移就业:2023年,全盟农牧民转移就业97757人次,完成年度任务目标89000人的109.84%,其中转移就业6个月以上79915人,完成年度任务目标70000人的114.16%。
5.高校毕业生就业:2023年,全盟高校毕业生实现就业或落实就业去向5713人,完成年度任务目标5001人的114.24%。其中市场就业2788人,人才储备206人,三支一扶200人,社区民生400人,开发公共管理和社会服务岗位237人,见习期满签约人数138人,创业人数347人,事业单位公开招聘1397人。
6.青年就业见习工作:2023年,全盟共有见习单位359个,见习岗位2264个,青年见习就业650人,完成年度任务目标600人的108.33%,发放见习单位补贴金额307.7万元。
7.创业担保贷款发放工作:2023年,全盟创业担保贷款发放303笔,金额10038万元,完成盟级年度任务目标1亿元的100.38%,完成自治区年度任务目标9000万元的111.53%,拉动就业846人。
8.职业技能培训工作:2023年,全盟组织各种类职业培训12915人,完成任务目标10300人的125.39%。其中城镇就业技能培训3907人,完成任务目标2200人的177.59%。农牧民转移培训7681人,完成任务目标7000人的109.73%。创业能力培训1177人,完成任务目标1100人的107%。
9.失业保险工作:2023年,全盟失业保险参保119820人,完成任务目标105000人的114%。失业保险基金征缴收入1.11亿元,完成任务目标0.68亿元的163.38%。
10.脱贫人口工作:截至11月末,全盟脱贫人口务工就业23807人,完成任务目标21700人的109.71%。京蒙劳务协作转移就业10477人,完成6000人任务的175%,其中脱贫劳动力就业9006人,完成500人任务的1801%。易地搬迁脱贫人口务工2526人,完成目标任务2400人的105.25%。
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度收入、支出决算总计3,719.37万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1,483.14万元,增长 66.32%,变动原因:一是2023年项目资金为上级转移支付资金,不纳入年初预算;二是人员新增、工资调标、发放基础绩效奖金等原因,工资、社保缴费等较预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 1,010.39万元,增长 37.30%。其中:
(一)收入决算总计3,719.37万元。包括:
1.本年收入决算合计3,677.25万元。与上年决算相比,增加 1,059.67万元,增长 40.48%,变动原因:一是本年有新增人员和职级晋升,人员工资、社保缴费等增加,公用经费同时增加。二是本年加大对求职创业人员补贴力度,促进创业补贴和其他就业补助支出增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,减少0.19万元,减少100.00%,变动原因:上年度本单位有未上缴沉淀资金,本年度无非财政拨款结余,因而该资金减少。
3.年初结转和结余42.12万元。与上年决算相比,减少49.09万元,减少53.82%,变动原因:本年加大项目资金支出力度,提高资金使用效率,年末结转结余大幅度减少。
(二)支出决算总计3,719.37万元。包括:
1.本年支出决算合计3,706.69万元。与上年决算相比,增加1,039.83万元,增长38.99%,变动原因:本年加大对求职创业人员补贴力度,促进创业补贴和其他就业补助支出增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 12.67万元。结转和结余事项:社会保险补贴。与上年决算相比,减少29.45万元,减少69.91%,变动原因:本年加大项目资金支出力度,提高资金使用效率,年末结转结余大幅度减少。
二、收入决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度本年收入决算合计3,677.25万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入3,674.50万元,占99.93%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入2.75万元,占0.07%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度本年支出决算合计3,706.69万元,其中:
本年基本支出831.29万元,占22.43%;
本年项目支出2,875.40万元,占77.57%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,715.72万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1,479.50万元,增长66.16%,变动原因:一是2023年项目资金为上级转移支付资金,不纳入年初预算;二是人员新增、工资调标、发放基础绩效奖金等原因,工资、社保缴费等较预算增加。与上年决算相比,收、支总计各增加1,032.74万元,增长38.49%,变动原因:一是本年有新增人员和职级晋升,人员工资、社保缴费等增加,公用经费同时增加。二是本年加大资金补贴力度,对个人和家庭的补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,703.05万元。与年初预算2,235.73万元相比,完成年初预算的165.63%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
一般公共服务类决算数为3,601.35万元,与年初预算相比增加1,485万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算592.14万元,支出决算548.75万元,完成年初预算的92.67%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员调动转出导致工资、社保缴费等较预算减少。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算55.69万元,支出决算52.33万元,完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员调动转出,人员工资支出、基础绩效奖金等减少。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算2万元,支出决算19.37万元,完成年初预算的968.5%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加了项目资金预算,未纳入年初预算。
4.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算37.31万元,支出决算44.23万元,完成年初预算的118.54%。决算数与年初预算数的差异原因:本年补发退休人员基础绩效奖金,退休费支出增加。
5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算66.67万元,支出决算55.54万元,完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员调动转出,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算33.34万元,支出决算27.77万元,完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员调动转出,人员职业年金缴费支出减少。
7.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算5.64万元,支出决算76.49万元,完成年初预算的1,357.41%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
8.就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算350万元,支出决算1182.15万元,完成年初预算的337.76%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
9.就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算331万元,支出决算858.02万元,完成年初预算的259.22%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
10.就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算449.31万元,支出决算500.60万元,完成年初预算的111.41%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
11.就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算30万元,支出决算58.65万元,完成年初预算的195.5%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,未纳入部门预算。
12.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算93.37万元,支出决算127.88万元,完成年初预算的136.97%。决算数与年初预算数的差异原因:本款项为上级就业补助资金,除上年度提前下达部分纳入预算外,其余部分未纳入年初预算。
13.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算69.88万元,支出决算49.59万元,完成年初预算的70.69%。决算数与年初预算数的差异原因:全盟随军家属生活费补贴人数减少。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为54.17万元,与年初预算相比减少7.21万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算38.75万元,支出决算33.94万元,完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有退休人员,核定医疗保险费人数减少,参公人员医疗保险减少。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0.98万元,支出决算0.84万元,完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有转出人员,核定医疗保险费人数减少,事业人员医疗保险减少。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算21.65万元,支出决算19.39万元,完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有退休人员,核定公务员医疗补助人数减少,职工公务员医疗补助减少。
(三)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为0.8万元,与年初预算相比增加0.8万元。其中:
1.普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算0.00万元,支出决算0.80万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本项目属于2023年新增项目,年初无预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为46.74万元,与年初预算相比减少11.26万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算58.00万元,支出决算46.74万元,完成年初预算的80.58%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员变动,核定公积金人数减少,公积金缴存支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算831.05万元,其中:
(一)人员经费760.23万元。主要包括:基本工资178.93万元、津贴补贴213.03万元、奖金12.95万元、绩效工资13.28万元、社会保障缴费138.8万元、住房公积金46.74万元、其他工资福利支出102.38万元、退休费44.23万元、生活补助8.04万元、奖励金1.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。
(二)公用经费70.82万元。主要包括:办公费2.06万元、印刷费3.00万元、水费0.09万元、邮电费1.02万元、取暖费18.50万元、差旅费4.00万元、劳务费2.92万元、工会经费8.45万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用25.68万元、其他商品和服务支出1.61万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,872.00万元,其中:
(一)工资福利支出0.57万元。主要包括:其他社会保障缴费0.57万元,主要原因:用于补缴合同制工人养老保险单位部分。
(二)商品和服务支出806.85万元。主要包括:办公费19.69万元、印刷费0.50万元、邮电费5.54万元、差旅费11.16万元、维修(护)费9.90万元、租赁费0.30万元、培训费7.22万元、劳务费2.25万元、委托业务费742.53万元、其他商品和服务支出7.76万元等。
(三)对个人和家庭的补助1,973.44万元。主要包括:代缴社会保险费858.81万元,主要原因是:用于支付公益性岗位人员社会保险补贴,以及支付就业创业工作运行经费等;其他对个人和家庭的补助1,114.63万元,主要原因是:用于支付全盟随军家属生活补贴以及就业创业服务补贴、失业动态监测经费、职业培训补贴、公益性岗位补贴、一次性求职创业补贴、一次性促进创业补贴等。
(四)资本性支出 91.13万元。主要包括:办公设备购置91.13万元。用于购置全盟人社系统综合柜员制电脑、打印机、显示屏等设备。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元,支出决算3.50万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50万元,支出决算3.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是本年度未发生因公出国(境)费,较预算相比无变化。二是本年度公务用车购置及运行维护费较预算相比无变化。三是本年度未发生公务接待费,较预算相比无变化。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国、出境情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费支出 3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,减少3.49万元,减少49.94%,变动原因:我中心2023年调拨出一辆公务用车,因而公务用车维护费减少。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度机构运行经费支出决算 70.82万元。主要包括:办公费2.06万元、印刷费3.00万元、水费0.09万元、邮电费1.02万元、取暖费18.50万元、差旅费4.00万元、劳务费2.92万元、工会经费8.45万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用25.68万元、其他商品和服务支出1.61万元。比上年决算相比,减少4.50万元,减少5.97%,变动原因:我中心2023年调拨出一辆公务用车,因而公务用车运行维护费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度政府采购支出总额59.12万元,其中:政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.94万元。政府采购授予中小企业合同金额5.47万元,占政府采购支出总额的9.25%,其中:授予小微企业合同金额5.47万元,占政府采购支出总额的9.25%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟人力资源和就业服务中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟人力资源和就业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金2,872万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
兴安盟人力资源和就业服务中心2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共17个项目的绩效自评结果。
1.第一批中央就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.91分。全年预算数为1,154.90万元,执行数为1,154.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:公益性岗位补贴人数288人,灵活就业人数116人,求职创业补贴人数391人,共发放补贴1154.9万元,资金支出率达到100%。效益指标:为就业困难人员缴纳社保费提供了有效保障,并有效提高基层公共就业服务水平。发现的主要问题及原因:绩效目标设定时未能考虑资金量不足而无法支付的问题。下一步改进措施:细化任务,精准设定目标。
2.第二批中央就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.75分。全年预算数为1388.88万元,执行数为1388.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:为1085名灵活就业人员缴纳12个月社保费450.00万元,社保费标准为每人每年4000元;支付270名公益性岗位人员12个月工资补贴108.00万元,工资补贴标准为没人每月1910元;支付高校毕业生一次性求职创业补贴,补贴标准为每人1500元;支付一次性创业补贴,补贴标准为每人5000元,各项补贴及时足额发放。效益指标:未发生因就业问题发生的重大群体性事件,通过各种补贴的发放,有效解决了就业困难人员就业问题,达到较高公共就业服务满意度。发现的主要问题及原因:绩效目标设定时未能考虑资金量不足而无法支付的问题。下一步改进措施:细化任务,精准设定目标。
3.全盟现役军人随军家属的生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.70分。全年预算数为47.4万元,执行数为47.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:享受全盟随军家属生活补贴68人,月人均标准600元,全年得到补贴7200元/人,共计补贴47.4万元;效益指标:减轻了军人家庭中无业家属家庭的经济负担,军人及其家属比较满意。发现的主要问题及原因:享受补贴的随军家属名单及材料由盟军分区汇总后,报到我中心主管部门,相关科室审核无误后我中心进行发放。我中心不能及时掌握人员变动情况,导致预算执行金额出入较大。下一步改进措施:与军分区随时沟通,督促其上报名单的及时性与准确性。
4.2023年民生志愿者岗前培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。全年预算数为25.60万元,执行数为25.34万元,完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况:产出指标:该项资金用于支付民生志愿者岗前培训费用,2023年举办2次培训,为2023年考录的民生志愿者岗前培训费,培训2次,分别为考录和补录人员,共计培训395人,每期培训时间为4天,培训签到率为100%,使用资金25.34万元,人均培训费用475元,资金使用率为98.98%;效益指标:通过对民生志愿者的培训,达到提升其综合素质和确立服务意识的目的,促进其在民生志愿者岗位上更好地工作。发现的主要问题及原因:实际完成情况较绩效目标设定的支出项目略有偏差。下一步改进措施:做预算时应更精准,绩效目标设定更加合理。
5.2023年就在兴安千场招聘行动项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:通过向社会购买服务方式,委托举办线下招聘会,时间为2023年1-12月,费用为5万元;委托宣传费用2万元,时间为2023年8月-2023年12月;效益指标:有效推动了求职创业人员工作积极性,集中帮扶高校毕业生、失业人员、残疾人、退役军人、农牧民工、就业困难人员等劳动力就业创业,招聘会知晓度有所扩大,促进就业创业工作。发现的主要问题及原因:线上招聘会场次有所减少,应逐步提高招聘会场次。下一步改进措施:继续优化绩效目标,更加合理地、切合实际地确定绩效目标。
1、第一批中央就业补助资金项目
2、第二批中央就业补助资金
3、全盟现役军人随军家属的生活补贴
4、2023年民生志愿者岗前培训费
5、2023年就在兴安千场招聘行动项目资金
(三)单位项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:黄雪娇 联系电话:0482-8316530
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
附件：
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
12.兴安盟人力资源和就业服务中心公开2023年项目支出绩效自评表(2).pdf
蒙公网安备 15220102010053