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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.主要职能
兴安盟社会保险事业中心贯彻落实党中央、 自治区党委、盟委关于社会保险工作的方针政策和决策部署,承担全盟社会保险经办管理工作,负责本级社会保险经办工作。具体负责全盟企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导,监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作,城乡居民养老保险经办管理工作。
2.主要职责
主要包括政策宣传、业务指导、 目标任务分解和基金预决算编制与管理,以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作,离退休人员组织管理及服务工作,档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作;负责本级 工伤人员的待遇审核工作;负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作;负责工伤预防管理工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、基金财务科、审计科、综合业务科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科。本单位下属单位包括:非独立核算兴安盟社会保险事业档案中心。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2023年单位决算汇总决算编制范围的预算单位共计1家:具体包括:兴安盟社会保险事业服务中心、非独立核兴安盟社会保险事业档案中心。
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟社会保险事业服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 2 |
兴安盟社会保险事业档案中心 |
非独立核算公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
参保扩面工作一是基本养老保险参保情况。截至12月底,全盟基本养老保险参保1189909人,完成年度任务1175000人的101.3%。
二是事业发展计划完成情况。截至12月底,城镇职工基本养老保险参保416511人,完成年度任务422000人的98.7%;企业职工(非离退休)参保176160人,完成年度任务181000人的97.3%;工伤保险参保146235人,完成年度任务143400人的102%;城乡居民养老保险参保773398人;全民参保扩面新增参保51484人,完成年度任务 37000 人的139.15%。2023年,按照《兴安盟行署办公室 关于印发兴安盟盟数字兴安“十大专项行动(2022-2023年)”工作任务的通知》(兴署办法〔2022〕59号)文件精神,全盟已建成拥有38个档案查询端口的“社会保险档案数字化管理平台”,完成馆藏人事档案29294卷、业务档案5752卷、财务档案1955卷的数字化扫描归档工作。社会保险档案数字化工作的开展既优化了档案查阅方式,又解决了原始纸质档案资料因频繁接触而造成的破损问题,达到持久保存和保护人事档案资料的目的,更加便捷高效地满足参保人员查询利用需求。
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度收入、支出决算总计974.73万元。与年初预算相比,收、支总计各增加27.82万元,增长2.94%,变动原因:一是本年度新招录人员1名;二是本年度死亡1名退休人员,支付抚恤金;与上年决算相比,收、支总计各减少20.36万元万元,减少2.05%。其中:档案中心已建设完毕,本年项目支出减少。
(一)收入决算总计万元。包括:
1.本年收入决算合计974.72万元。与上年决算相比,减少14.89万元,减少1.5%,变动原因:上年建设的档案中心本年度已建设完毕,本年支出减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比,减少0.14万元,减少100%,变动原因:本单位本年度无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,减少5.34万元,减少100%,变动原因:本单位本年度无年初结转和结余。
(二)支出决算总计974.73万元。包括:
1.本年支出决算合计974.72万元。与上年决算相比,减少20.37万元,减少2.05%,变动原因:档案中心已建设完毕,本年支出减少。
2.结余分配0.01万元。结余分配事项:非财政拨款结余。与上年决算相比,增加0.01万元,增长100%,变动原因:本年结余分配为全年的利息费用。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度本年收入决算合计974.72万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入974.71万元,占99.99%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0.01万元,占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度本年支出决算合计974.71万元,其中:
本年基本支出748.50万元,占76.79%;
本年项目支出226.21万元,占23.21%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计974.72万元,与年初预算相比,收、支总计各增加27.81万元,增长2.93%,变动原因:一是本年新招录一名公务员二是本年新增退休死亡人员一名抚恤金支出增加;与上年决算相比,收、支总计各减少20.2万元,减少2.03%,变动原因:一是档案中心建设完毕本年度支出减少,二是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算974.71万元。与年初预算946.91万元相比,完成年初预算的102.94%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为877.38万元,与年初预算相比增加34.39万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算509.98万元,支出决算508.73万元,完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因:本年公用经费支出减少。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年无差异。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算27.17万元,支出决算26.62万元,完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增退休人员一名。
4.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算18.24万元,支出决算18.75万元,完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增退休人员一名。
5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算58.93万元,支出决算50.79万元,完成年初预算的86.19%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员一名缴费减少。
6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算29.47万元,支出决算25.39万元,完成年初预算的86.15%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员一名缴费减少。
7.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算19.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休死亡人员一名。
8.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算197.20万元,支出决算225.43万元,完成年初预算的114.31%。决算数与年初预算数的差异原因:本年文革伤残项目支出增加。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为51.01万元,与年初预算相比减少2.34万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算35.90万元,支出决算34.47万元,完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员一名。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算17.45万元,支出决算16.54万元,完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员死亡一人缴费减少。
(三)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为46.31万元,与年初预算相比减少4.26万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算50.57万元,支出决算46.31万元,完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员一名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算710.10万元,其中:
(一)人员经费654.69万元。主要包括:基本工资172.82万元、津贴补贴187.29万元、奖金41.17万元、绩效工资12.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.79万元、职业年金缴费25.39万元、职工基本医疗保险缴费24.47万元、公务员医疗补助缴费16.54万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出66.61万元、退休费18.74万元、抚恤金19.64万元、住房公积金46.31万元、其他工资福利支出66.61万元。
(二)公用经费55.41万元。主要包括:办公费9.52万元、印刷费5万元、电费0.06万元、邮电费2.3万元、取暖费1.41万元、差旅费3.01万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.33万元、工会经费7.57万元、福利费0.8万元、其他交通费用24.64万元、其他商品和服务支出0.25万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算226.21万元,其中:
(一)工资福利支出2.86万元。主要包括:其他社会保障缴费2.86万元。主要原因:合同制工人补缴。
(二)商品和服务支出35.48万元。主要包括:差旅费2万元、委托业务费工会经费33.48万元。
(三)对个人家庭的补助支出187.86万元。主要包括:生活补助137.70万元、医疗费补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助46.37万元。主要包括:文革伤残137.7万元,中旗矽肺病补助3.78万元,处级干部补贴34.56万元,国有企业职教幼教补贴11.81万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.4万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,差异原因:与年初预算无差异;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,差异原因:与年初预算无差异;公务接待费全年预算0.4万元,支出决算0万元,完成预算的0%,差异原因:本年无公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是本年度未发生因公出国(境)费支出,较预算相比无变化;二是公务用车购置及运行维护费较预算减少,严格执行中央八项规定压缩三公经费;三是本年度公务接待费支出,较预算相比减少,严格执行中央八项规定,压缩三公经费。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为辆。与上年决算相比,减少7万元,减少100%,变动原因:本年度单位公车无偿划转机关事务管理局。
(3)公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少0.27万元,减少100%,变动原因:本年度未发生公务接待费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,减少3.87万元,减少100%,变动原因:本单位国有企业退休人员档案接收完毕本年无此项支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度机构运行经费支出决算55.41万元。主要包括:办公费9.52万元、印刷费5万元、电费0.06万元、邮电费2.3万元、取暖费1.41万元、差旅费3.01万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.33万元、工会经费7.57万元、福利费0.8万元、其他交通费用24.64万元、其他商品和服务支出0.25万元。比上年决算相比,减少18.16万元,减少24.68%,变动原因:一是本年度福利费支出减少,二是本年度公务用车运行维护费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟社会保险事业服务中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟社会保险事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金226.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
兴安盟社会保险事业服务中心2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目,共9个项目的绩效自评结果。
1.业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.44分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成良好,不留存。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施:按时保障单位各项业务费及差旅费,确保单位的有效运转,及时足额发放资金。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本项目进行绩效评价,强化预算单位绩效管理理念,提高财政资金使用效率,保证资金规范、安全、有效的使用。通过绩效评价工作的开展,为预算绩效管理工作积累经验,探索更加符合项目单位特点的绩效管理工作方式。
2.处级干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为37.44万元，执行数为34.56万元，完成预算的92.30%。项目绩效目标完成情况：完成良好，不漏发，不留存。发现的主要问题及原因：发放不及时，预算金额执行数未达到100%。下一步改进措施：及时准确发放不留存。
3.中旗矽肺病补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.1分。全年预算数为18万元,执行数为3.78万元,完成预算的21%。项目绩效目标完成情况:完成良好,全部足额按时发放到位,解决企业负担,保障享受者福利。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到100%,资金未全部发放。下一步改进措施:严格资金使用,及时将资金足额发放至对方手中。
4.解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.75分。全年预算数为20.57万元,执行数为20.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成良好,全部足额按时发放到位,保障享受者福利。发现的主要问题及原因:服务对象满意度未达标。下一步改进措施:严格加强资金管理使用,提升国有企业退休人员管理服务水平提高群众的满意度,为群众解决难题。
5.社会保险档案数字化项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.04分。全年预算数为139万元,执行数为14.49万元,完成预算的10.42%。项目绩效目标完成情况:完成良好。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到100%。下一步改进措施:严格加强资金管理使用。
(三)项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王博 联系电话: 8224377
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
附件：
蒙公网安备 15220102010053