2023年度兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心决算公开

来源：兴安盟人社局发布时间：2024-10-10 15:18

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分

一、主要职能、职责

(一)主要职能

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心,为人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二)主要职责

承担人力资源和社会保障12333电话咨询服务平台的建设、运行和维护的技术支撑工作;承担社会保障卡的发放、业务培训等工作;承担全盟人社系统公共服务平台的建设、运行、维护技术支撑工作;承担全盟人社系统局域网使用、技术服务信息化的技术支撑工作;承担汇集业务信息系统数据,并对业务数据进行监测和评估。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、网络设备科、养老失业保险科、社会保障卡发放管理科、12333电话服务中心、公共服务系统科6个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心。

详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.积极推动社会保障卡的发放工作。

2.积极推动人事人才信息系统的开发。

3.积极完善12333电话服务平台的建设。

4.积极开展社保卡发行管理服务不规范问题专项整治工作。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 266.40万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 46.20万元,增长 20.98%,变动原因:本年各类保险费基数调整收入支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 50.76万元,增长 23.54%。其中:

(一)收入决算总计 266.40万元。包括:

1.本年收入决算合计 264.85万元。与上年决算相比,增加50.85万元,增长 23.76%,变动原因:支付一网通办信息化建设项目尾款。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1.55万元。与上年决算相比,减少0.09万元,减少5.68%,变动原因:公用经费支出增加,年末结余减少。

(二)支出决算总计 266.40万元。包括:

1.本年支出决算合计 265.49万元。与上年决算相比,增加(减少) 51.39万元,增长 24.01%,变动原因:本年支付一网通办信息化建设项目尾款。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.91万元。结转和结余事项:项目支出结转0.91万元。与上年决算相比,减少0.64万元,减少41.10%,变动原因:公用经费支出增加,年末结余减少。

二、收入决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 264.85万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 264.84万元,占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

本年其他收入 0.01万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 265.49万元,其中:

本年基本支出 206.58万元,占 77.81%;

本年项目支出 58.90万元,占 22.19%;

本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 266.39万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 46.19万元,增长20.98%,变动原因:本年各类保险费基数调整收入支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 50.75万元,增长 23.54%,变动原因:本年支付一网通办信息化建设项目尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 265.48万元。与年初预算 220.20万元相比,完成年初预算的120.56%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为236.46万元,与年初预算相比增加46.33万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算 0 万元,支出决算0.51万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因:使用上年度结转经费。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算 0 万元,支出决算56.80万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因:追加一网通办信息化建设项目尾款,项目支出增加。

3.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 154.41万元,支出决算151.03万元,完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有1名退休人员去世,人员经费支出减少。

4.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 2万元,支出决算1.99万元,完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因:与年初预算无差异。

5.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.77 万元,支出决算0.09万元,完成年初预算的5.1%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有1名退休人员去世,人员经费支出减少。

6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算17.99 万元,支出决算16.73万元,完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中基本养老保险基数为系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

7.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9万元,支出决算8.36万元,完成年初预算的92.89 %。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中事业单位职业年金基数为系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

8.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.96 万元,支出决算0.94万元,完成年初预算的18.95 %。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中其他社会保障基数为系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为13.96万元,与年初预算相比减少0.78万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.37 万元,支出决算10.01万元,完成年初预算的96.52 %。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中事业单位医疗保险基数为系统核定导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.38万元,支出决算3.95万元,完成年初预算的90.18 %。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中公务员医疗保险基数为系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为15.06万元,与年初预算相比减少0.27万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 15.33万元,支出决算15.06万元,完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中住房公积金为系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 206.58万元,其中:

（一）人员经费 195.61万元。主要包括:基本工资60.94万元、津贴补贴29.84万元、奖金13.38万元、社会保障缴费41.99万元、绩效工资19.41万元、住房公积金15.06万元、其他工资福利支出14.9万元、退休费0.09万元。

（二）公用经费 10.96万元。主要包括:办公费2.89万元、印刷费0.5万元、手续费0.09万元、水费0.06万元、电费0.44万元、邮电费1.04万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.69万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 58.90万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:无。

(二)商品和服务支出 2.10万元。主要包括:电费0.11万元、维修(护)费1.99万元。

(三)资本性支出56.8万元。主要包括:信息网络及软件购置更新56.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.30万元,支出决算 1.72万元,完成预算的 52.12%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 3.30万元,支出决算 1.72万元,完成预算的 52.12%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是本年无因公出国(境)费支出,较预算相比无变化;二是公务用车运行维护费支出较预算减少,车辆维修费支出减少;三是公务接待费支出,较预算相比无变化。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.72万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 1.72万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长 0%,变动原因:本年无因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.72万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费支出 1.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,减少1.69万元,减少49.66%,变动原因:本年车辆维修费支出减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年度未发生公务接待支出,较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0元。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 10.96万元。主要包括:办公费2.89、印刷费0.5万元、手续费0.09万元、水费0.06万元、电费0.44万元、邮电费1.04万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.69万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他商品和服务支出0.38万元。比上年决算相比,减少2.63万元,减少19.33%,变动原因:劳务费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 3.81万元,其中:政府采购货物支出 1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.22万元,占政府采购支出总额的5.78%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金58.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.一网通办信息化建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为56.8万元,执行数为56.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:专项资金到位及时率100%;效益指标:提升公共服务便利性;满意度指标:广大参保人广大参保人员满意度90%;下一步改进措施:细化任务,精准设定绩效目标。

2.业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.91分。全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:产出指标:专项资金到位及时率99.50%;效益指标:提高网络运行安全稳定;满意度指标:业务经办人员满意度98%;下一步改进措施:细化任务,精准设定绩效目标。

(三)单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门评价工作

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。