2025年度兴安盟人事考试中心预算公开

                                                                                                              图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度财政拨款收、支总预算331.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.91万元,增长0.58%。主要原因是本年新增在职人员1人。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算331.62万元,与上年相比增加1.91万元,增长0.58%。具体情况如下:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  社会保障和就业支出年初预算数为293.66万元,与上年相比减少1.95万元。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算236.52万元,与上年相比增加26.46万元,增长12.60%。变动原因:本年新增在编人员1人。

  2.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算6.95万元,与上年相比减少37.96万元,减少84.52%。变动原因:本年度三支一扶、社区民生资金较上年有所减少。

  3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算4.15万元,与上年相比减少0.52万元,减少11.13%。变动原因:退休人员生活补助减少。

  4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算22.34万元,与上年相比增加2.3万元,增加11.48%。变动原因:本年新增在编人员1人。

  5.行政事业单位养支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算11.17万元,与上年相比增加1.15万元,增加11.48%。变动原因:本年新增在编人员1人。

  6.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算10.81万元,与上年相比增加6.42万元,增加146.24%。变动原因:上年度三支一扶、社区民生考试工作经费结转至本年。

  7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.71万元,与上年相比增加0.18万元,增加11.76%。变动原因:本年度在编人员预计新增1人,导致工伤保险费支出增加。

  (二)卫生健康支出(类)

  卫生健康支出类年初预算数为18.96万元,与上年相比增加1.89万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算13.06万元,与上年相比增加1.40万元,增长12.01%。变动原因:本年新增在编人员1人。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.90万元,与上年相比增加0.49万元,增加9.06%。变动原因:本年新增在编人员1人。

  (三)住房保障支出(类)

  住房保障支出类年初预算19.01万元,与上年相比增加1.99万元。其中:

  住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算19.01万元,与上年相比增加1.99万元,增加11.69%。变动原因:本年新增在编人员1人。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算313.86万元,其中:

  (一)人员经费289.51万元。主要包括:基本工资77.02万元、津贴补贴35.97万元、奖金16.76万元、绩效工资45.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.34万元、职业年金缴费11.17万元、职工基本医疗保险缴费13.06万元、公务员医疗补助缴费5.90万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金19.01万元、其他工资福利支出36.95万元、退休费4.15万元。

  (二)公用经费24.35万元。主要包括:办公费4.00万元、印刷费1.92万元、手续费0.15万元、邮电费1.50万元、差旅费1.50万元、工会经费3.17万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.37万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%;其中:

  1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费预算支出。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

  (2)公务用车运行维护费预算支出7.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本年公车预算与上年预算相同。

  3.公务接待费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无公务接待费预算支出。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度预算安排项目0个,项目预算总金额17.76万元。其中,财政本年拨款金额0.00万元,财政拨款结转结余17.76万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度机构运行经费预算支出24.35万元,其中:办公费4万元、印刷费1.92万元、手续费0.15万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、工会经费3.17万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出2.37万元。与上年相比增加5.47万元,增长28.97%。主要原因是:本年度在编人员预计增加1人,导致机构运行经费支出预算增加。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度政府采购支出预算总额8.82万元,其中:拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出8.82万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟人事考试中心共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,单价50.00万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100.00万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟人事考试中心2025年度填报绩效目标的预算项目26个,公开项目26个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算313.86万元,占全部项目预算的100.00%。

• 名词解释

  一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  十、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

  十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

  十四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:钱新宇 联系电话:15248230966

第五部分 2025年度兴安盟人事考试中心预算表

附件：

公开01表-收支总表.xlsx

公开02表-收入总表.xlsx

公开03表-支出总表.xlsx

公开04表-财政拨款收支总表.xlsx

公开06表-一般公共预算基本支出表.xlsx

公开07表-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

公开09表-国有资本经营预算支出表.xlsx

公开10表-项目支出表.xlsx

公开12表-政府采购预算表.xlsx