2025年度兴安盟人力资源和就业服务中心预算公开

来源：兴安盟人社局发布时间：2025-03-27 16:16

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

兴安盟人力资源和就业服务中心是兴安盟人力资源和社会保障局主管就业、创业相关工作的社会保险的经办部门。

（二）主要职责

1.贯彻落实国家和自治区就业工作的方针政策及法律法规，参与研究制定并落实全盟就业政策、实施办法和发展规划。承担完善公共就业服务体系工作。落实城乡劳动者平等就业制度，推动城乡劳动者平等就业。指导全盟公共就业服务活动，开发和落实公益性岗位。发布公共就业服务信息。

2.承担全盟农牧业富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。参与拟订并落实兴安盟农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策、农牧民工工作综合性政策和发展规划。承担兴安盟对外埠劳务输出和劳务合作联络工作。

3.承担兴安盟青年就业创业政策、就业计划的实施工作,指导青年就业见习工作。指导高校毕业生就业创业政策落实，指导高校毕业生就业创业服务工作的具体实施。

4、落实兴安盟城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。指导各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训。

5.落实城乡劳动者各类创业扶持政策。制订实施兴安盟城乡劳动者创业工作计划。指导全盟创业担保贷款工作的落实。积极培树创业典型发挥示范引领作用。

6.贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。按照国家和自治区关于失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度的要求开展业务。承担编制全盟失业保险基金预决算工作。建立全盟失业预警监测制度。

7.承担就业的有关数据统计、处理和分析工作。制定全盟就业信息网络发展计划。指导全盟公共就业服务信息化建设。负责全盟人力资源状况调查工作。

8.完成兴安盟人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、审计监督科、城镇就业科、青年就业科、农牧民就业科、失业保险科、培训科和创业指导科等9个职能科室。本单位非独立核算下属单位包括：兴安盟就业创业训练中心。

2025年单位预算编制人数53人，其中：事业编制53人。截止2024年12月底实有在职人员53人，其中：事业编制53人。离退休31人，聘用人员9人。

2.从预算单位构成看，纳入单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：参照公务员法管理的事业单位1家、非独立核算公益一类事业单位1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟人力资源和就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
2	兴安盟就业创业训练中心	公益一类事业单位（非独立核算单位）

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，中心将围绕“就业促进行动”，全力抓好重点群体稳岗就业、技能提升、创业扶持、就业援助等工作，有效维护全盟就业形势稳定，夯实民生基石，守好百姓就业饭碗。主要任务目标如下：

1.全盟城镇新增就业年度任务目标5300人。

2.全盟城镇失业人员再就业年度任务目标2000人。

3.全盟就业困难人员再就业年度任务目标1800人。

4.全盟农牧民转移就业任务目标89000人。

5.全盟高校毕业生实现就业或落实就业去向任务目标5000人。

6.全盟发放创业担保贷款发放任务目标7000万元。

7.全盟开展补贴性培训任务目标7300人任务。

8.全盟失业保险参保人数任务目标123000人，全盟失业保险费征缴任务目标1亿元。

8.全盟青年就业见习任务目标600人。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度收入、支出预算总计1941.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少516.01万元，减少21%。其中：

（一）收入预算总计1941.02万元。包括：

1．本年收入合计1071.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入1071.41万元，与上年相比减少1294.03万元，减少54.71%。主要原因是2024年就业补助专项资金存在较大结余，2025年年初分配资金减少，导致收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余869.61万元。与上年相比增加778.02万元，增长849.46%。主要原因是上年就业补助专项资金拨入量较大，且很多项目转由旗县市实施，导致存在较大结余。

（二）支出预算总计1941.02万元。包括：

1．本年支出合计1941.02万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1803.16万元，主要用于职工工资和福利支出、公用经费支出、就业补助支出。与上年相比减少536.16万元，减少22.92%。主要原因是本年很多就业补助项目转由旗县市实施，就业补助支出减少。

（2）卫生健康（类）支出72.38万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加10.22万元，增长16.44%。主要原因是本年职工较上年人数增多，且各类保险缴费基数增加。

（3）住房保障（类）支出65.48万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加9.93万元，增长17.88%。主要原因是本年职工较上年人数增多，且公积金缴费基数增加。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度收入预算总计1941.02万元，包括本年收入1071.41万元，上年结转结余869.61万元。其中：

本年一般公共预算收入1071.41万元，占55.2%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入869.61万元，占44.8%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度支出预算合计1941.02万元，其中：

基本支出1000.41万元，占51.54%；

项目支出940.61万元，占48.46%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1941.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少516.01万元，减少21%。主要原因是就业补助资金收入支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1941.02万元，与上年相比减少516.01万元，减少21%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1803.16万元，与上年相比减少536.16万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算662.12万元，与上年相比增加112.57万元，增长20.48%。变动原因：本年在职人员增加11人，人员工资与公用经费同时增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算48.68万元，与上年相比增加2.11万元，增长4.53%。变动原因：本年编外聘用人员及退役军人援助岗位社保缴费增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少2.00万元，减少100%。变动原因：本年无此项预算。

4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.09万元，与上年相比减少4.86万元，减少10.35%。变动原因：2025年离退休交通补贴项减少。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.82万元，与上年相比增加11.26万元，增长18.91%。变动原因：本年在职人员增加11人，导致养老保险缴费增加。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.41万元，与上年相比增加5.63万元，增长18.91%。变动原因：本年在职人员增加11人，导致职业年金缴费增加。

7.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算401.8万元，与上年相比减少362.8万元，减少47.45%。变动原因：2024年重新修订《就业补助资金管理办法》，部分就业创业服务补助资金调剂至各旗县市或重新分配。

8.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算41.35万元，与上年相比增加0.5万元，增长1.22%。变动原因：本年预算资金为上年结余资金，根据2025年就业补助资金分配方案，本年盟本级不再支付职业培训补贴，后续补贴资金将进行调剂。

9.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算240.01万元，与上年相比减少172.7万元，减少41.85%。变动原因：本年盟本级不再支付灵活就业社保补贴，社会保险补贴随之减少。

10.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算113.35万元，与上年相比减少157.06万元，减少58.08%。变动原因：本年盟本级不再开发公益性岗位，公益性岗位补贴随之减少。

11.就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算9.03万元，与上年相比增加9.03万元，增长100%，变动原因：职业技能评价补贴为2024年新修订《就业补助资金管理办法》的新增项。

12.就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算64万元，与上年相比增加47.65万元，增长291.44%。变动原因：年初预算64万含2024年结余的第二批中央就业补助资金54万元。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.06万元，与上年相比减少39.46万元，减少99.85%。变动原因：本年暂未分配社区民生岗前培训费等其他就业补助资金。

14.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算74.42万元，与上年相比增加13.95万元，增长23.07%。变动原因：本年随军家属补贴人数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为72.38万元，与上年相比增加10.22万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.14万元，与上年相比增加7.51万元，增长20.5%。变动原因：本年在职人员新增11人，医疗保险缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.24万元，与上年相比增加0.13万元，增长4.18%。变动原因：本年医保缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.99万元，与上年相比增加2.57万元，增长11.46%。变动原因：本年在职人员新增11人，公务员医疗补助缴费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为65.48万元，与上年相比增加9.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.48万元，与上年相比增加9.93万元，增长17.88%。变动原因：本年在职人员新增11人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1000.41万元，其中：

（一）人员经费892.74万元。主要包括：基本工资223.38万元、津贴补贴234.63万元、奖金67.51万元、绩效工资28.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.82万元、职业年金缴费35.41万元、职工基本医疗保险缴费47.39万元、公务员医疗补助缴费24.99万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金65.48万元、其他工资福利支出48.68万元、退休费42.09万元。

（二）公用经费107.67万元。主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.5万元、邮电费4.5万元、取暖费18.5万元、差旅费11.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费10.05万元、福利费8.98万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用33.66万元、其他商品和服务支出2.7万元、生活补助0.94万元、奖励金2.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年度无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因2024年机构改革转隶增加一台公车，导致预算支出增加。

3.公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年度无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额71万元。其中，财政本年拨款金额71万元，财政拨款结转结余869.61万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度机构运行经费预算支出107.67万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.5万元、邮电费4.5万元、取暖费18.5万元、差旅费11.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费10.05万元、福利费8.98万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用33.66万元、其他商品和服务支出2.7万元、生活补助0.94万元、奖励金2.25万元。与上年相比增加25.83万元，增长31.56%。主要原因是：本年新增在职人员11人，导致机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度政府采购支出预算总额8.7万元，其中：拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出8.1万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟人力资源和就业服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1071.41万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。