2025年度兴安盟社会保险事业服务中心预算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

    一、主要职能职责

(一）部门职能

兴安盟社会保险事业中心贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于社会保险工作的方针政策和决策部署，承担全盟社会保险经办管理工作，负责本级社会保险经办工作。

（二）部门主要职责

具体负责全盟企业养老保险险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的业务指导，监督检查旗县市社会保险基金运管情况。负责兴安盟本级城镇企业、机关事业兴安盟社会保险事业服务中心职工参保养老保险登记、缴费申报核定、个人账户管理、待遇核定、财务核算及养老金发放等经办工作，城乡居民养老保经办管理工作。主要包括政策宣传、业务指导、目标任务分解和基金预决算编制与管理，以及盟本级离退休职工及遗属的养老金核定、调整、发放工作，离退休人员组织管理及服务工作，档案管理工作。负责工伤保险参保登记、缴费申报核定工作；负责本级工伤人员的待遇审核工作；负责对医疗、康复、辅助器具配置等机构协议管理工作；负责工伤预防管理工作。

• 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据兴安盟社会保险事业服务中心职责分工，本单位内设机构包括内设办公室、基金财务科、审计科、综合业务科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、工伤保险科、待遇发放科。本单位下属非独立核算单位包括：兴安盟社会保险事业档案中心。

2025年预算编制单位共1家，预算编制人数54人，其中：事业编制54人。截止2024年12月底实有在职55人，其中：事业编制55人。政府购买服务3人，退役军人援助1人。

2.  从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益一类事业单位1家、非独立核算公益一类事业单位1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
2	兴安盟社会保险事业档案中心	公益一类事业单位

• 2025年度单位主要工作任务及目标

兴安盟社会保险事业中心根据自治区下达的任务，经征求各旗县市社保中心意见后，进行了任务分解。

1.参保扩面任务

我盟2025年养老保险参保任务是企业职工达到17.92万人，城镇职工参保42.05万人，养老保险参保总人数达到120.39万人，较去年底分别增长1.4万、0.4万和0.3万人。

工伤保险参保人数14.7万人，新开工工程项目参保率达到90%以上。

2.基金预算执行任务

养老保险基金收入预算，企业、机关、城居预算收入分别是18.05亿、13.12亿、1.06亿元；预算支出分别是45.54亿、28.52亿、3.37亿元。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟社会保险事业服务中心2025年度收入、支出预算总计1072.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加191.44万元，增长21.73%。其中：

（一）收入预算总计1072.39万元。包括：

1．本年收入合计1072.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入1058.95万元，与上年相比增加235.91万元，增长28.66%。主要原因是本年度新增11人，导致工资以及公用经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余13.44万元。与上年相比减少44.47万元，减少76.79%。主要原因是2024年年底项目资金未支付，于2025年年初支付。

（二）支出预算总计1072.39万元。包括：

1．本年支出合计1072.39万元。

（1）社会保障和就业（类）支出949.26万元，主要用于机构运转、人员工资、办公经费等。与上年相比增加174.73万元，增加22.56%。主要原因是本年度新增11人，导致工资以及公用经费支出增加。

（2）卫生健康（类）支出64.21万元，主要用于单位职工医疗保险等。与上年相比增加9.51万元，增长17.39%。主要原因是本年度新增人员11人，导致职工缴费基数增加，行政单位医疗增加、公务员医疗补助增加。

（3）住房保障（类）支出51.72万元，主要用于单位职工住房公积金。与上年相比增加7.21万元。增长13.94%。主要原因是：本年度新增人员11人，导致公积金缴费基数增加。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟社会保险事业服务中心2025年度收入预算总计1072.39万元，包括本年收入1058.95万元，上年结转结余13.44万元。其中：

本年一般公共预算收入1058.95万元，占98.75%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入13.44万元，占1.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00 %。

                                                                    图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟社会保险事业服务中心2025年度支出预算合计1072.39万元，其中：

基本支出898.31万元，占83.77%；

项目支出174.08万元，占16.23%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

                                                                   图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟社会保险事业服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1072.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加191.44万元，增长21.73%。主要原因是本年度新增职工11人，导致工资以及公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1072.39万元，与上年相比增加191.44万元，增长21.73%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为949.26万元，与上年相比增加174.73万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算633.69万元，与上年相比增加95.72万元，增加17.79%。变动原因：一是本年人员增加工资支出增加；二是人员晋升工资。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）22.20万元，与上年相比减少4.15万元，减少15.74%，变动原因：本年度减少一名政府购买人员。

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算22.70万元，与上年相比增加4.47万元，增加24.52%，变动原因：本年度新增四名退休人员。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出(项)年初预算68.93万元，与上年相比增加8.53万元，增长2.49%， 变动原因：缴费人数增加11人，缴费基数增加。

5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算34.46万元，与上年相比增加 4.26万元，增长14.12%，变动原因：缴费人数增加11人，缴费基数增加。

6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算167.28万元，与上年相比增加65.91万元，增加65.02%，变动原因：一是本年度项目支出增加；二是本年度新增人员11人，导致支出增加。

• 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为64.21万元，与上年相比增加9.51万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算42.92万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳，与上年相比增加6.15万元，增加原因：缴费人数增加11人，缴费基数增加，缴费金额增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。年初预算21.29万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年相比增加3.35万元，增加原因：缴费人数增加11人，缴费基数增加，缴费金额增加。

（三）住房保障支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为58.93万元，与上年相比增加7.21万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金（项）58.93万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，与上年相比增加7.21万元，增加原因：缴费人数增加11人，公积金缴费基数增加。

• 一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算898.31万元，其中：

（一）人员经费814.74万元。主要包括：基本工资214.47万元、津贴补贴235.73万元、奖金66.06万元、绩效工资23.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.93万元、职业年金缴费34.46万元、职工基本医疗保险缴费42.92万元、公务员医疗补助缴费21.29万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金58.93万元、其他工资福利支出22.20万元、 对个人和家庭的补助22.70万元、退休费22.70万元等。

（二）公用经费83.57万元。主要包括：办公费12.45万元、印刷费5.00万元、邮电费2.30万元、取暖费1.40万元、物业管理费0.50万元、差旅费8.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.50万元、培训费0.40万元、公务接待费0.40万元、工会经费9.82万元、福利费8.99万元、其他交通费用33.30万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.40万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.40万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.40 万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算支出

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0.40万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年预算与上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额174.08万元。其中，财政本年拨款金额160.64万元，财政拨款结转结余13.44万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本单位2025年度机构运行经费预算支出83.57万元，与上年相比增加20.1万元，增长31.67%。主要原因是：因人员增加办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用增加。其中：办公费12.45万元、印刷费5.00万元、邮电费2.30万元、取暖费1.41万元、物业管理费0.50万元、差旅费8.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.50万元、培训费0.40万元、公务接待费0.40万元、工会经费9.82万元、福利费8.99万元、其他交通费用33.3万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2025年度政府采购支出预算总额7万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2025年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1058.95万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王博               联系电话：0482-8224377