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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心，为人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）主要职责
1.承担全盟人社系统OA办公自动化系统的建设、运行维护工作。
2.承担全盟人社视频会议系统的建设、运行、维护工作， 并与人社部、自治区人社厅对接，形成国家、自治区、盟市、旗县四级视频会议系统。
3.承担全盟人力资源和社会保障统计调查辅助性工作，为统计分析和重要信息的采集、存储利用等提供数据服务；汇集各项政策、各类统计数据，为领导决策提供研究支撑。
4.承担人力资源和社会保障12333电话服务平台建设、运行和维护的技术支撑工作。
5.承担社会保障卡的发放、业务培训等工作。
6.承担全盟人社系统公共服务平台的建设、运行、维护技术支撑工作；承担全盟人社系统局域网使用、技术服务信息化的技术支撑工作；承担汇集业务信息系统数据，并对业务数据进行监测和评估。
（三）单位机构设置及预算单位构成情况
- 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、系统管理科、社会保障卡管理科、网络设备科、公共服务系统科共五个科室。本单位无下属单位。
2025年单位预算编制人数13人，其中事业编制13人。截至2024年12月底实有在职人员13人，其中事业编制13人。
- 从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益一类事业单位1家。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
（四）2025年度单位主要工作任务及目标
（一）在养老、工伤待遇、失业保待遇通过社保卡进行发放的基础上，逐步将人社部门发放的各类补贴等通过社保卡发。积极与财政、银行等部门协调配合，做好各项涉农补贴、惠民资金应用社会保障卡发放的各项准备工作。按照自治区的统一安排，积极协调各有关部门探索以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”，在交通出行、观光旅游、文化体验、等方面“同城待遇”。
（二）积极扩大12333电话服务平台的服务能力，增加前台咨询员的数量，提高前台咨询员的业务能力和服务质量，增强群众获得感、幸福感。
（三）继续开展社保卡发行管理服务不规范问题专项整治工作。一是加大睡眠卡和库存卡发放和注销工作力度。二是实现社保卡从申领到注销各环节管控措施落地落实。
2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计220.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少23.08万元，减少9.47%。其中：
（一）收入预算总计220.67万元。包括：
1．本年收入合计220.67万元。
（1）一般公共预算拨款收入220.67万元，与上年相比减少19.53万元，减少9.08%。主要原因：本年度人力资源综合保障经费、“金保工程”网络运行补助资金等项目资金支出减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0.00万元。与上年相比减少3.56万元，减少100%。主要原因是本年度无结转项目经费。
（二）支出预算总计220.67万元。包括：
1．本年支出合计220.67万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出190.74万元，主要用于保障机构运转、在职人员工资及各类保险费的缴纳。与上年相比减少20.39万元，减少9.66%。主要原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
（2）卫生健康支出（类）支出14.65万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比减少1.24万元，减少7.79%。主要原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
（3）住房保障支出（类）支出15.28万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比减少1.46万元，减少8.71%。主要原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度收入预算总计220.67万元，包括本年收入220.67万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入220.67万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度支出预算合计220.67万元，其中：
基本支出220.67万元，占100.00%；
项目支出0.00万元，占0.00%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算220.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.08万元，减少9.47%。主要原因：一是本年度无结转项目经费；二是本年度人力资源综合保障经费、“金保工程”网络运行补助资金等项目资金支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算220.67万元，与上年相比减少23.08万元，减少9.47%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业年初预算数为190.74万元，比上年减少20.39万元，其中：
1.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算数为162.46万元，与上年相比减少8.52万元，减少4.98%。变动原因：预算核定基数变化导致金额减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为17.94万元，与上年相比减少1.73万元，减少8.80%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为8.97万元，与上年相比减少0.87万元，减少8.80%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为1.38万元，与上年相比减少7.27万元，减少84.03%。变动原因：一是预算核定基数变化导致各项缴费金额减少；二是且本单位本年无项目支出预算。
（二）卫生健康支出(类)
卫生健康类年初预算数14.65万元。与上年相比减少1.24万元，其中：
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.5万元。与上年相比减少0.88万元，减少7.77%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.15万元。与上年相比减少0.35万元，减少7.86%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
（三）住房保障支出(类)
住房保障类年初预算数为15.28万元，与上年相比减少1.46万元。其中：
住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算数为15.28万元。与上年相比减少1.46万元，减少8.71%。变动原因：预算核定基数变化导致各项缴费金额减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算220.67万元，其中：
（一）人员经费199.47万元。主要包括：基本工资60.57万元、津贴补贴29.03万元、奖金13.18万元、绩效工资38.47万元、养老保险缴费17.94万元、职业年金缴费8.97万元、职工基本医疗保险缴费10.50万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金15.28万元。
（二）公用经费21.21万元。主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.5万元、手续费0.10万元、邮电费1.94万元、差旅费2.4万元、劳务费0.60万元、工会经费2.55万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.49万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元，比上年预算增加3.50万元，增长100%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加3.50万元，主要原因：本年新增加一辆公务用车。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度机构运行经费预算支出21.21万元，其中：办公费1.48万元、印刷费0.5万元、手续费0.10万元、邮电费1.94万元、差旅费2.4万元、劳务费0.60万元、工会经费2.55万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.49万元。与上年相比增加5.90万元，增长38.59%。主要原因是：本年度调入公车一辆使公务用车运行维护费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度政府采购支出预算总额7.45万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出7.15万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算220.67万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李海燕 联系电话：13664082688
第五部分 2025年单位预算表
附表：
蒙公网安备 15220102010053